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臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 14:31
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一、主要職能

1、單位職能職責(zé)

長(zhǎng)塘鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1,黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。5.設(shè)立長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

長(zhǎng)塘鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu),其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理,市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子)。2.林業(yè)管理站。3.水利管理站。4.社會(huì)保障和公共文化站。5.安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。6.規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛“控違治違”“空心房整治”牌子)。

 

 

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的:

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)政府

2、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)財(cái)政所

3、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

5、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站

6、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)林業(yè)站

7、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)水管站

8、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站

9、長(zhǎng)塘鎮(zhèn)敬老院

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,258.15萬(wàn)元,比上年增加103.24%。總支出1,258.15萬(wàn)元,比上年增加103.24%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,258.15萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

(三)支出決算情況

2017年支出1,258.15萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出244.99萬(wàn)元,比上年增加35.13%。社會(huì)保障和就業(yè)支出109.31萬(wàn)元,比上年增加398.45%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.3萬(wàn)元,上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.3萬(wàn)元,比上年增加71.73%。農(nóng)林水支出854.25萬(wàn)元,比上年增加115.19%。糧油物資儲(chǔ)備支出8萬(wàn)元,上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出27萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。

 

 

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入1258.15萬(wàn)元,比上年增加103.24%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入27萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出1258.15萬(wàn)元,比上年增加103.24%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出244.99萬(wàn)元,比上年增加35.13%。社會(huì)保障和就業(yè)支出109.31萬(wàn)元,比上年增加398.45%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.3萬(wàn)元,上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.3萬(wàn)元,比上年增加71.73%。農(nóng)林水支出854.25萬(wàn)元,比上年增加115.19%。糧油物資儲(chǔ)備支出8萬(wàn)元,上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。其他支出27萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。

 

 

 

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。一般公共預(yù)算撥款支出1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。用于基本支出的收入1164.15萬(wàn)元,比上年增加96.96%。用于項(xiàng)目支出的收入67萬(wàn)元,比上年增加139.29%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出1231.15萬(wàn)元,比上年增加98.87%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出244.99萬(wàn)元,比上年增加35.13%。社會(huì)保障和就業(yè)支出109.31萬(wàn)元,比上年增加398.45%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.3萬(wàn)元,上年無(wú)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.3萬(wàn)元,比上年增加71.73%。農(nóng)林水支出854.25萬(wàn)元,比上年增加115.19%。糧油物資儲(chǔ)備支出8萬(wàn)元,上年無(wú)糧油物資儲(chǔ)備支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1164.15萬(wàn)元,比上年增加96.96%。其中:工資福利支出416.09萬(wàn)元,比上年增加10.71%。商品和服務(wù)支出275.54萬(wàn)元,比上年增加53.2%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助472.53萬(wàn)元,比上年增加1235.69%。項(xiàng)目支出67萬(wàn)元,比上年增加139.29%。其中:基本建設(shè)支出67萬(wàn)元,比上年增加139.29%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,決算數(shù)為15.91萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為15.91萬(wàn)元,公務(wù)接待240批次2600人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0899999999999999萬(wàn)元,臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入27萬(wàn)元,本年支出27萬(wàn)元,基本支出27萬(wàn)元,

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算275.54萬(wàn)元。比2016年增加95.68萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲(chǔ)備支出(類):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。

生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件:臨湘市長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府2017年度決算公開表.XLS