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臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2024-01-23 10:33
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  詹橋鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說(shuō)明

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  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 。ㄒ唬┗局С

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)政府采購(gòu)情況

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

  一、2024年部門收支總體情況表

  二、2024年部門收入總體情況表

  三、2024年部門支出總體情況表

  四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2024年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。

  2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì),推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

  3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作;配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作;加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作;建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理,發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

  4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù),做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

  5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法制意識(shí);加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

  6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

  7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  詹橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

  1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。

  2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。

  3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。

  4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動(dòng)人口管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。

  設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

  1、詹橋鎮(zhèn)人民政府

  2、詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所

  3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

  4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站

  5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站

  6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站

  7、詹橋鎮(zhèn)水管站

  8、詹橋鎮(zhèn)安全計(jì)生站

  9、詹橋鎮(zhèn)敬老院

  三、部門收支總體情況

  2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2024年收入預(yù)算1097.24萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款990.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入106.89萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加31.21萬(wàn)元,主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算,2024年支出預(yù)算1097.24萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出953.65萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出69.04萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出29.82萬(wàn)元,住房保障支出44.73萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加31.21萬(wàn)元,主要是人員工資異動(dòng)調(diào)整。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出990.35萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為878.15 萬(wàn)元,比 2023年增加 62.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.67%。主要是人員的增加。

  2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為52.85萬(wàn)元,比 2023年增加4.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.28%。主要是人員的增加。

  3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1.93萬(wàn)元,比 2023年增加1.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是人員的增加。

  4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為3.61萬(wàn)元,比 2023年增加0.29 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.74%。主要是人員的增加。

  5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為26.42萬(wàn)元,比 2023年增加2.23 萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.22%。主要是人員的增加。

  6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為27.39萬(wàn)元,比 2023年增加3.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.23%。主要是人員的增加。

  (一)基本支出:2024年基本支出預(yù)算558.25萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)519.18萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)39.07萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加40.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.38%,主要是人員的增加;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.43萬(wàn)元,降低1.09%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算432.1萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出51.9萬(wàn)元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補(bǔ)助支出7萬(wàn)元,主要用于敬老院;社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)305.2萬(wàn)元,用于發(fā)放村級(jí)人員工資;水利建設(shè)和維護(hù)等支出68萬(wàn)元,用于基層項(xiàng)目建設(shè)以及專職消防隊(duì)建設(shè)。與2023年比較,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加7.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.89%,主要是社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)以及社區(qū)人員增加;社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加27.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.9%,主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)以及村干部人員增加。

  五、政府性基金預(yù)算

  2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2024年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.07萬(wàn)元,比2023年減少0.43萬(wàn)元,下降1.09%,主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。

  (三)政府采購(gòu)情況

  2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2024年部門整體支出1097.24萬(wàn)元,其中,基本支出665.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出432.1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出432.1萬(wàn)元,其中:基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目51.9萬(wàn)元;敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目7萬(wàn)元;社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目305.2萬(wàn)元;水利建設(shè)和維護(hù)等項(xiàng)目68萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2024年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.1 萬(wàn)元,擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn);沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

  截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

  1.2024年部門收支總體情況表

  2. 2024年部門收入總體情況表

  3. 2024年部門支出總體情況表

  4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表

  6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空)

  9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算收支故表8為空。

910002__臨湘市詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所部門預(yù)算公開表.xlsx