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詹橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算說明
來源:政府辦   日期: 2023-01-24 15:28
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  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算說明

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  第一部分  2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

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  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

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  四、一般公共預算撥款支出預算

  (一)基本支出

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  五、政府性基金預算

  六、其他重要事項的情況說明

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 。ㄋ模╊A算績效管理情況

  (五)一般性支出情況

 。﹪匈Y產占用使用情況

  七、名詞解釋

  第二部分  2023年部門預算公開表格

  一、2023年部門收支總體情況表

  二、2023年部門收入總體情況表

  三、2023年部門支出總體情況表

  四、2023年財政撥款收支總體情況表

  五、2023年一般公共預算支出情況表

  六、2023年一般公共預算基本支出情況表

  七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、2023年政府性基金預算支出情況表

  九、2023年整體支出績效目標表

  十、2023年項目支出績效目標表

  第一部分  2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發(fā)展,增加農民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護農村穩(wěn)定,推進基層民主,促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責:

  1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項工作目標任務;執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

  2、加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃;營造經濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作;指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟,促進農民增收;大力發(fā)展非公有制經濟,推進農村市場經濟體系的建設。

  3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作;配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

  4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系,加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設,大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農村勞動力轉移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

  5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理,構建公共安全防控體系,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益;綜合協(xié)調平安建設工作,構建民間矛盾糾紛調處體系,做好基層信訪調解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

  6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設;加強和改進對基層黨組織的領導,指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治,促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設;充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見和建議。

  7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內設機構包括:

  1、黨政辦公室

  2、黨建辦公室

  3、經濟發(fā)展辦公室(加掛農業(yè)農村辦公室牌子)

  4、社會事務辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)

  5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

  6、社會治安和應急管理辦公室

  7、行政審批辦公室

  8、詹橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子)

  9、詹橋鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心

  10、詹橋鎮(zhèn)政務服務中心

  11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務站

  12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊   

  二、部門預算單位構成

  納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括:臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府本級。

  三、部門收支總體情況

  2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。

 。ㄒ唬┦杖腩A算,2023年收入預算1066.03萬元,其中,一般公共預算撥款915.62萬元,事業(yè)單位經營收入150.41萬元。收入預算較上年增加35.61萬元,主要是人員工資異動調整。

 。ǘ┲С鲱A算,2023年支出預算1066.03萬元,其中,一般公共服務支出921.77萬元,社會保障和就業(yè)支出69.55萬元,衛(wèi)生健康支出29.88萬元,住房保障支出44.83萬元。支出預算較上年增加35.61萬元,主要是人員工資異動調整。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出915.62萬元,其中一般公共服務(類)支出815.56萬元,占比89.07%:社會保障和就業(yè)(類)支出51.68萬元,占比5.64%:衛(wèi)生健康(類)支出24.19萬元,占比2.64%:住房保障(類)支出24.19萬元,占比2.64%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出預算518.52萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費479.02萬元,公用經費39.5萬元。人員經費預算比 2022年增加25.32 萬元,主要是人員工資異動調整;公用經費預算比 2022年增加6.9 萬元。主要是人員工資異動調整。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出預算397.10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:基層政權和社區(qū)建設支出44.40萬元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補助支出7.00萬元,用于敬老院;社區(qū)、村級運轉經費277.70萬元,用于發(fā)放村級人員工資;水利建設和維護支出53.00萬元,用于基層項目建設;水利建設和維護等支出15.00萬元,用于專職消防隊建設。與2022年比較,水利建設和維護等支出增加15.00萬元,主要是用于專職消防隊的建設 ;其他項目支出與2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。

  五、政府性基金預算

  2023年本部門無政府性基金預算,故2023年政府性基金預算表為空。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  2023年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款39.5萬元,比2022年增加11.8萬元,上升42.6%,主要是人員的增加。

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  2023年本部門“三公”經費預算7.00萬元,其中,公務接待費7.00萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平。主要是厲行節(jié)約,減少開支。

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  2023年本部門政府采購預算總額20萬元,其中,政府采購貨物預算20萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。

 。ㄋ模╊A算績效管理情況

  2023年部門整體支出1066.03萬元,其中,基本支出668.93萬元,項目支出397.10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。

  項目支出中,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出397.10萬元,其中:基層政權和社區(qū)建設項目44.40萬元;敬老院補助項目7.00萬元;水利建設和維護項目53.00萬元;水利建設和維護等項目15.00萬元;社區(qū)、村級運轉經費項目277.70萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。

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  2023年本部門培訓費預算3.10萬元,擬開展各村社區(qū)支農政策培訓班、就業(yè)培訓班等培訓,人數(shù)260人,內容為各村社區(qū)支農政策培訓、就業(yè)培訓;會議費預算0萬元;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

 。﹪匈Y產占用使用情況

  截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

  第二部分  2023年本部門預算公開表格

  1.2023年部門收支總體情況表

  2. 2023年部門收入總體情況表

  3. 2023年部門支出總體情況表

  4. 2023年財政撥款收支總體情況表

  5. 2023年一般公共預算支出情況表

  6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

  7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

  8. 2023年政府性基金預算支出情況表

  9. 2023年整體支出績效目標表

  10. 2023年項目支出績效目標表

2023年預算臨湘市詹橋鎮(zhèn)政府.xlsx