臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位內設機構包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）
4、社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會治安和應急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
10、詹橋鎮(zhèn)政務服務中心
11、詹橋鎮(zhèn)退役軍人服務站
12、詹橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1066.03萬元，其中，一般公共預算撥款915.62萬元，事業(yè)單位經營收入150.41萬元。收入預算較上年增加35.61萬元，主要是人員工資異動調整。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算1066.03萬元，其中，一般公共服務支出921.77萬元，社會保障和就業(yè)支出69.55萬元，衛(wèi)生健康支出29.88萬元，住房保障支出44.83萬元。支出預算較上年增加35.61萬元，主要是人員工資異動調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出915.62萬元，其中一般公共服務（類）支出815.56萬元，占比89.07%：社會保障和就業(yè)（類）支出51.68萬元，占比5.64%：衛(wèi)生健康（類）支出24.19萬元，占比2.64%：住房保障（類）支出24.19萬元，占比2.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算518.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費479.02萬元，公用經費39.5萬元。人員經費預算比 2022年增加25.32 萬元，主要是人員工資異動調整；公用經費預算比 2022年增加6.9 萬元。主要是人員工資異動調整。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算397.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：基層政權和社區(qū)建設支出44.40萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補助支出7.00萬元，用于敬老院；社區(qū)、村級運轉經費277.70萬元，用于發(fā)放村級人員工資；水利建設和維護支出53.00萬元，用于基層項目建設；水利建設和維護等支出15.00萬元，用于專職消防隊建設。與2022年比較，水利建設和維護等支出增加15.00萬元，主要是用于專職消防隊的建設 ；其他項目支出與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款39.5萬元，比2022年增加11.8萬元，上升42.6%，主要是人員的增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門“三公”經費預算7.00萬元，其中，公務接待費7.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平。主要是厲行節(jié)約，減少開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1066.03萬元，其中，基本支出668.93萬元，項目支出397.10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出397.10萬元，其中：基層政權和社區(qū)建設項目44.40萬元；敬老院補助項目7.00萬元；水利建設和維護項目53.00萬元；水利建設和維護等項目15.00萬元；社區(qū)、村級運轉經費項目277.70萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門培訓費預算3.10萬元，擬開展各村社區(qū)支農政策培訓班、就業(yè)培訓班等培訓，人數(shù)260人，內容為各村社區(qū)支農政策培訓、就業(yè)培訓；會議費預算0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
