臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
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詹橋鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位包括：
1、詹橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)
2、詹橋鎮(zhèn)財政所
3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站
6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站
7、詹橋鎮(zhèn)水管站
8、詹橋鎮(zhèn)安全計生站
9、詹橋鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預(yù)算單位，本預(yù)算說明為詹橋鎮(zhèn)本級預(yù)算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1030.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款868.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入162.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少1.44萬元，一是根據(jù)臨常[2022]5號、臨組發(fā)[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務(wù)群眾能力，導(dǎo)致2022年村民委員會和村黨支部的補助預(yù)算經(jīng)費收入比上年增加；二是人員工資普調(diào)導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入增加；三是本年度有3人調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入減少。增減相抵2022年收入預(yù)算較上年減少1.44萬元。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算1030.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出217.83萬元，社會保障和就業(yè)支出181.59萬元，衛(wèi)生健康支出70.04萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.47萬元，農(nóng)林水支出459.31萬元，住房保障支出42.18萬元。支出預(yù)算較上年減少1.44萬元，一是根據(jù)臨常[2022]5號、臨組發(fā)[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務(wù)群眾能力，導(dǎo)致2022年村民委員會和村黨支部的補助預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加；二是人員工資普調(diào)導(dǎo)致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加；三是本年度有3人調(diào)出，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。增減相抵2022年支出預(yù)算較上年減少1.44萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出868.4萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為192.64萬元，比 2021年減少55.65 萬元，降低22.41%。主要是人員調(diào)出3人以及加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為1.54 萬元，比 2021 年增加1.54萬元，增長100%。主要是人員工資普調(diào)。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為65.58萬元，比 2021 年增加17.68萬元，增長36.91%。主要是人員工資普調(diào)。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為22.76萬元，比 2021年減少1.19 萬元，降低4.97%。主要是本年度有3人調(diào)出，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2022 年預(yù)算數(shù)為44.4萬元，比2021年增加6萬元，增長15.63%，主要是根據(jù)臨常[2022]5號、臨組發(fā)[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務(wù)群眾能力，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加。
6. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為10.65萬元，比 2021 年增加4.05萬元，增長61.36%。主要是人員工資普調(diào)。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為53萬元，比2021年增加10萬元，增長23.26%。主要是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預(yù)算數(shù)為277.7萬元，比 2021年增加22萬元，增長8.6%。主要是根據(jù)臨常[2022]5號、臨組發(fā)[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務(wù)群眾能力，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 事業(yè)運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為59.75萬元，比2021年減少10.52萬元，降低14.97%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為22.52萬元，比2021年減少3.82萬元，降低14.5%，主要是加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為21.39萬元，比2021年減少1.21萬元，降低5.35%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為29.14萬元，比2021年減少1.59萬元，降低5.17%。主要是本年度有3人調(diào)出，導(dǎo)致經(jīng)費減少。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為2.40萬元，比2021年增加2.40萬元，增長100%。主要是根據(jù)臨常[2022]5號、臨組發(fā)[2022]7號文件精神，提高級村組織保障和服務(wù)群眾能力，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費支出比上年增加。
14. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為14.92萬元，比2021年減少0.82萬元，降低5.21%。主要是對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為43.01萬元，比 2021 年增加3.67萬元，增長9.33%。主要是疫情防控調(diào)查排查、卡點防控、防疫物資采購支出導(dǎo)致經(jīng)費增加。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2021 年預(yù)算數(shù)為7萬元，比2021年減少1萬元，降低12.5%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算486.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費453.7萬元，公用經(jīng)費32.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少18.52 萬元，降低3.92%，主要是人員的減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少27.94 萬元，降低46.15%。主要是加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約，導(dǎo)致2022年公用經(jīng)費支出比上年減少。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算382.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出44.4萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；敬老院補助支出7萬元，用于敬老院；水利建設(shè)和維護支出53萬元，用于基層項目建設(shè)；社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費277.7萬元，用于發(fā)放村級人員工資。與2021年比較，社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加22 萬元，增長8.6%，主要是社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標 ；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加6萬元，增長15.63%，主要是社區(qū)人員工資提標；水利建設(shè)和維護支出增加10 萬元，增長23.26%，主要是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入；敬老院補助支出減少0.168萬元，降低2.34%，與2021年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款32.6萬元，比2021年減少26.52萬元，下降44.86%，主要是加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約，導(dǎo)致2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1030.42萬元，其中，基本支出648.32萬元，項目支出382.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出382.1萬元，其中：社區(qū)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目277.7萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目44.4萬元；敬老院補助項目7萬元；水利建設(shè)和維護項目53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門培訓(xùn)費預(yù)算1.9 萬元，擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
臨湘市詹橋鎮(zhèn)政府預(yù)算（定）.xls