臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé):
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示,完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì),促進(jìn)農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì),推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作;配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作;加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作;建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理,發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè);組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù),做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法制意識(shí);加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居(村)民的意見(jiàn)和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
詹橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
1.黨政綜合辦公室(加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子)。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。
設(shè)立詹橋鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的所屬單位包括:
1、詹橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)
2、詹橋鎮(zhèn)財(cái)政所
3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站
6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站
7、詹橋鎮(zhèn)水管站
8、詹橋鎮(zhèn)安全計(jì)生站
9、詹橋鎮(zhèn)敬老院
注:以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位,本預(yù)算說(shuō)明為詹橋鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算說(shuō)明。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,2022年收入預(yù)算1030.42萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款868.4萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入162.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少1.44萬(wàn)元,一是根據(jù)臨常[2022]5號(hào)、臨組發(fā)[2022]7號(hào)文件精神,提高級(jí)村組織保障和服務(wù)群眾能力,導(dǎo)致2022年村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加;二是人員工資普調(diào)導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加;三是本年度有3人調(diào)出,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入減少。增減相抵2022年收入預(yù)算較上年減少1.44萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算,2022年支出預(yù)算1030.42萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出217.83萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出181.59萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出70.04萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.47萬(wàn)元,農(nóng)林水支出459.31萬(wàn)元,住房保障支出42.18萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少1.44萬(wàn)元,一是根據(jù)臨常[2022]5號(hào)、臨組發(fā)[2022]7號(hào)文件精神,提高級(jí)村組織保障和服務(wù)群眾能力,導(dǎo)致2022年村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加;二是人員工資普調(diào)導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加;三是本年度有3人調(diào)出,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。增減相抵2022年支出預(yù)算較上年減少1.44萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出868.4萬(wàn)元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為192.64萬(wàn)元,比 2021年減少55.65 萬(wàn)元,降低22.41%。主要是人員調(diào)出3人以及加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.54 萬(wàn)元,比 2021 年增加1.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是人員工資普調(diào)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為65.58萬(wàn)元,比 2021 年增加17.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.91%。主要是人員工資普調(diào)。
4. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為22.76萬(wàn)元,比 2021年減少1.19 萬(wàn)元,降低4.97%。主要是本年度有3人調(diào)出,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為44.4萬(wàn)元,比2021年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.63%,主要是根據(jù)臨常[2022]5號(hào)、臨組發(fā)[2022]7號(hào)文件精神,提高級(jí)村組織保障和服務(wù)群眾能力,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
6. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為10.65萬(wàn)元,比 2021 年增加4.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.36%。主要是人員工資普調(diào)。
7. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元,比2021年增加10萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.26%。主要是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,加大農(nóng)業(yè)資金投入。
8. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為277.7萬(wàn)元,比 2021年增加22萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%。主要是根據(jù)臨常[2022]5號(hào)、臨組發(fā)[2022]7號(hào)文件精神,提高級(jí)村組織保障和服務(wù)群眾能力,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
9. 農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為59.75萬(wàn)元,比2021年減少10.52萬(wàn)元,降低14.97%。主要是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合,減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為22.52萬(wàn)元,比2021年減少3.82萬(wàn)元,降低14.5%,主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
11. 農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為21.39萬(wàn)元,比2021年減少1.21萬(wàn)元,降低5.35%。主要是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合,減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為29.14萬(wàn)元,比2021年減少1.59萬(wàn)元,降低5.17%。主要是本年度有3人調(diào)出,導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為2.40萬(wàn)元,比2021年增加2.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要是根據(jù)臨常[2022]5號(hào)、臨組發(fā)[2022]7號(hào)文件精神,提高級(jí)村組織保障和服務(wù)群眾能力,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。
14. 農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為14.92萬(wàn)元,比2021年減少0.82萬(wàn)元,降低5.21%。主要是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合,減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
15. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為43.01萬(wàn)元,比 2021 年增加3.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.33%。主要是疫情防控調(diào)查排查、卡點(diǎn)防控、防疫物資采購(gòu)支出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,比2021年減少1萬(wàn)元,降低12.5%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算486.3萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)453.7萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)32.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少18.52 萬(wàn)元,降低3.92%,主要是人員的減少;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少27.94 萬(wàn)元,降低46.15%。主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約,導(dǎo)致2022年公用經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算382.1萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出44.4萬(wàn)元,主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資;敬老院補(bǔ)助支出7萬(wàn)元,用于敬老院;水利建設(shè)和維護(hù)支出53萬(wàn)元,用于基層項(xiàng)目建設(shè);社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)277.7萬(wàn)元,用于發(fā)放村級(jí)人員工資。與2021年比較,社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加22 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%,主要是社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo) ;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.63%,主要是社區(qū)人員工資提標(biāo);水利建設(shè)和維護(hù)支出增加10 萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.26%,主要是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,加大農(nóng)業(yè)資金投入;敬老院補(bǔ)助支出減少0.168萬(wàn)元,降低2.34%,與2021年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.6萬(wàn)元,比2021年減少26.52萬(wàn)元,下降44.86%,主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約,導(dǎo)致2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出1030.42萬(wàn)元,其中,基本支出648.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出382.1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè),涉及項(xiàng)目支出382.1萬(wàn)元,其中:社區(qū)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目277.7萬(wàn)元;基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目44.4萬(wàn)元;敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目7萬(wàn)元;水利建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目53萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.9 萬(wàn)元,擬開(kāi)展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表