目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
詹橋鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結構調整和推進經(jīng)濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、詹橋鎮(zhèn)人民政府
2、詹橋鎮(zhèn)財政所
3、詹橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、詹橋鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、詹橋鎮(zhèn)社保公共文化站
6、詹橋鎮(zhèn)林業(yè)站
7、詹橋鎮(zhèn)水管站
8、詹橋鎮(zhèn)安全計生站
9、詹橋鎮(zhèn)敬老院
第二部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,835.2萬元，與2017年相比，收、支總計減少117萬元，減少5.99%。主要原因是項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,835.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入1814.2萬元，比上年減少5.47%。主要原因是財政撥款少，以及節(jié)約開支。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入21萬元，比上年減少36.36%。占本年總收入1.14%。主要原因是正常浮動。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,835.2萬元，其中：基本支出1,690.7萬元，占本年總支出92.13%。項目支出144.5萬元，占本年總支出7.87%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1835.2萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少117萬元，減少5.99%。主要原因是項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1814.2萬元，占本年支出合計的98.86%。與2017年度相比，比上年減少105萬元，減少5.47%。主要原因是項目資金減少。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1814.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出378.57萬元，占20.87%。公共安全支出8萬元，占0.44%。教育支出621.78萬元，占34.27%。文化體育與傳媒支出10萬元，占0.55%。社會保障和就業(yè)支出83萬元，占4.58%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.16萬元，占1.11%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出224.38萬元，占12.37%。農(nóng)林水支出414.13萬元，占22.83%。資源勘探信息等支出10萬元，占0.55%。商業(yè)服務業(yè)等支出20萬元，占1.1%。住房保障支出24.17萬元，占1.33%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1814.2萬元，支出決算為1,814.2萬元，完成年初預算的100%。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出325.25萬元，比上年減少25.49%。商品和服務支出490.24萬元，比上年減少21.99%。對個人和家庭的補助854.21萬元，比上年增加122.85%。項目支出144.5萬元，比上年減少69.32%。其中：基本建設支出144.5萬元，比上年減少67.96%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,669.7萬元，占一般公共預算撥款支出的92.03%。
人員經(jīng)費1,179.46萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的70.64%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費490.24萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的29.36%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為11.25萬元，支出決算數(shù)為11萬元,完成預算的97.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車保有量0輛，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，公務用車購置為0輛，公務接待費決算數(shù)為11萬元，占100%。公務接待220批次2150人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.25萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入21萬元,占本年收入合計的1.14%。比上年減少36.36%，本年支出21萬元,占本年支出合計的1.14%。比上年減少36.36%，基本支出21萬元,比上年減少36.36%，主要變動原因是正常浮動。
九、預算績效情況說明
按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生，認真落實了有關資金要求。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位性質為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府單位性質為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額109.5萬元，其中：工程109.5萬元；本年度政府采購實際采購總額104.9萬元，其中：工程104.9萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市詹橋鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.xls