聶市鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市聶市鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。�4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。�5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、聶市鎮(zhèn)人民政府機關
2、聶市鎮(zhèn)財政所
3、聶市鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站
4、聶市鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、聶市鎮(zhèn)社保公共文化站
6、聶市鎮(zhèn)林業(yè)站
7、聶市鎮(zhèn)水管站
8、聶市鎮(zhèn)安全計生站
9、聶市鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算1553.78萬元，其中，一般公共預算撥款1488.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入64.82萬元。收入預算較上年增加73.57萬元，主要原因是人員經費預算足額。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1553.78萬元，其中，一般公共服務支出884.26萬元，社會保障和就業(yè)支出99.51萬元，衛(wèi)生健康支出41.48萬元，住房保障支出62.23萬元，農林水支出466.3萬元。支出預算較上年增加79.81萬元，主要原因是收入增加，人員經費預算足額。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1488.96萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數(shù)為835.22萬元，比 2024年減少347.21萬元，降低%。主要是此類款項一部分預算數(shù)分到其他類款項中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為77.37萬元，比 2024年增加1.31萬元，增長1.72%。主要是收入增加，人員經費預算足額。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為1.79萬元，比 2024年減少1.02萬元，下降36.3%。主要是人員少量調出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為6.41萬元，比2024年增加6.41萬元，增長100%，主要是此類款項上年包含在其他類款項中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為5.16萬元，比2024年增加2.49萬元，增長93.2%，主要是收入增加，人員經費預算足額。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為38.69萬元，比2024年減少1.72萬元，降低42%，主要原因是醫(yī)保繳費比例增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為58.03萬元，比 2024年增加18.6萬元，增長47.17%。主要是收入增加，人員經費預算足額。
8、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數(shù)為466.3萬元，比 2024年增加466.3萬元，增長100%。主要是此類款項上年包含在其他類款項中。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算965.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費876.76萬元，公用經費88.9萬元。人員經費預算比2024年增加128.68萬元，增長17.2%，主要是零基預算改革，人員經費預算足額；公用經費預算比 2024年增加25.98萬元，增長41.3%。主要是零基預算改革，公用經費預算足額。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算523.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出401.8萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面；基層政權與社區(qū)建設支出64.5萬元，主要用于支付社區(qū)運轉經費和社區(qū)干部工資等方面；人員獎勵專項23萬元，主要用于發(fā)放人員獎勵資金等方面；水利設施建設與維護34萬元，主要用于水利設施建設與維護等方面。與2024年比較，對村民委員會和村黨支部的補助支出增加7萬元，增長1.77%，主要是上級文件要求，對村級運轉經費進行提標；基層政權與社區(qū)建設支出增加1.5萬元，增長2.38%，主要是上級文件要求，對社區(qū)運轉經費進行提標；水利設施建設與維護支出減少28萬元，降低45%，主要是零基預算改革，壓減支出；人員獎勵專項支出增加23萬元，增長100%，主要是新增專項支出項目。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本部門機關本級運行經費商品和服務支出88.9萬元，比2024年增加25.98萬元，增長41.3%。主要是主要是零基預算改革，公用經費預算足額。
�。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，2025年“三公”經費預算較2024年減少12萬元，主要是零基預算改革，壓減支出。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1553.78萬元，其中：基本支出1030.48萬元，項目支出523.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出523.3萬元，其中：村級運轉經費項目401.8萬元；基層政權和社區(qū)建設項目64.5萬元；人員獎勵專項項目23萬元；水利設施建設與維護項目34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算3萬元，納入其他商品和服務支出預算，擬召開鎮(zhèn)村三級干部會，人數(shù)267人，內容為總結我鎮(zhèn)2024年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我鎮(zhèn)2025年各項重大工作進行安排部署。
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
