臨湘市聶市鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市聶市鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
�。�2）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
（3）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
（4）提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（5）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（6）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見(jiàn)和建議。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、聶市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)
2、聶市鎮(zhèn)財(cái)政所
3、聶市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、聶市鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、聶市鎮(zhèn)社保公共文化站
6、聶市鎮(zhèn)林業(yè)站
7、聶市鎮(zhèn)水管站
8、聶市鎮(zhèn)安全計(jì)生站
9、聶市鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位，本預(yù)算說(shuō)明為聶市鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算說(shuō)明。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1480.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1343.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入136.41萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少79.81萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出數(shù)量較多，自籌視同全額人員納入一般公共預(yù)算收入中。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算1480.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1275.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.7萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.3萬(wàn)元，住房保障支出63.95萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少79.81萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出數(shù)量較多，自籌視同全額人員納入一般公共預(yù)算收入中。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1343.8萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為1182.43萬(wàn)元，比 2023年增加11.37 萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要是自籌視同全額人員納入一般公共預(yù)算收入中，支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為76.06萬(wàn)元，比 2023年減少3.56 萬(wàn)元，降低4.47%。主要是人員減少，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2.81萬(wàn)元，比 2023年增加2.81萬(wàn)元，主要是此類款項(xiàng)2023年并入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）中。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.67萬(wàn)元，比 2023年增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要是此類款項(xiàng)2023年并入社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）中。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為40.41萬(wàn)元，比2023年增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)比例增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為39.43萬(wàn)元，比 2023年減少0.41萬(wàn)元，降低1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算811萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)748.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)62.92萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少38.38萬(wàn)元，降低4.9%，主要是人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年增加4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%。主要是公用經(jīng)費(fèi)中包含消防工作經(jīng)費(fèi)，總經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算532.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出394.8萬(wàn)元，主要用于支付村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部工資等方面；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出63萬(wàn)元，主要用于支付社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和社區(qū)干部工資等方面；敬老院補(bǔ)助支出13萬(wàn)元，主要用于敬老院補(bǔ)助等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)62萬(wàn)元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)等方面。與2023年比較，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%，主要是上級(jí)文件要求，對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行提標(biāo)；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出增加7.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要是上級(jí)文件要求，對(duì)社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款62.92萬(wàn)元，比2023年增加4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%。主要是主要是全額編制人員工資均有提標(biāo)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，納入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)中。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出1343.8萬(wàn)元，其中，基本支出811萬(wàn)元，項(xiàng)目支出532.8萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出532.8萬(wàn)元，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目394.8萬(wàn)元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目63萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助項(xiàng)目13萬(wàn)元；水利設(shè)施建設(shè)與維護(hù)項(xiàng)目62萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.9萬(wàn)元，納入商品和服務(wù)支出預(yù)算，擬召開(kāi)鎮(zhèn)村三級(jí)干部會(huì)，人數(shù)267人，內(nèi)容為總結(jié)我鎮(zhèn)2023年工作完成情況，表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，并對(duì)我鎮(zhèn)2024年各項(xiàng)重大工作進(jìn)行安排部署。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
