2021年聶市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開編報說明
目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市聶市鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
（3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（1）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
聶市鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3、民政和社會事務(wù)辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設(shè)立聶市鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
（2）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
聶市鎮(zhèn)黨委、政府機關(guān)行政編制數(shù)為41名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、武裝部有關(guān)工作負責人員的配備，在核定的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮。核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
（3）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
聶市鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。核定全額事業(yè)編制19名，自收自支事業(yè)編制7名，其中站長1名。
2、林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。核定全額事業(yè)編制6名，其中站長1名。
3、水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業(yè)編制6名，其中站長1名。
4、社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業(yè)編制5名，自收自支事業(yè)編制2名，其中站長1名。
5、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。核定自收自支事業(yè)編制10名，其中站長1名。
6、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。核定全額事業(yè)編制5名，其中站長1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、聶市鎮(zhèn)人民政府本級
2、聶市鎮(zhèn)財政所
3、聶市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、聶市鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、聶市鎮(zhèn)社保公共文化站
6、聶市鎮(zhèn)林業(yè)站
7、聶市鎮(zhèn)水管站
8、聶市鎮(zhèn)安全計生站
9、聶市鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1549.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1337.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入212萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加88.21萬元，增長6.04%，主要原因是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1549.58萬元，其中一般公共服務(wù)支出423.01萬元，社會保障和就業(yè)支出202.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.37萬元，農(nóng)林水支出679.44萬元，住房保障支出70.86萬元。支出較上年增加88.21萬元，增長6.04%，主要原因是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1337.58萬元，比2020年增加97.21萬元，主要是人員調(diào)進以及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。其中：一般公共服務(wù)支出404.66萬元，占30.25%；社會保障和就業(yè)支出178.51萬元，占13.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.6萬元，占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.37萬元，占2.49%；農(nóng)林水支出616.34萬元，占46.08%；住房保障支出40.09萬元，占3%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為385.60萬元，比2020年增加22.27萬元，增長6.12%。主要是工資調(diào)整與公用經(jīng)費提標。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.06萬元，比2020年減少1.50萬元，降低7.3%。主要是加強經(jīng)費管理、厲行節(jié)約。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2021年預(yù)算數(shù)為35.84萬元，比2020年增加7.4萬元，增長26.02%。主要是人員調(diào)動與工資調(diào)整。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2021年預(yù)算數(shù)為49.50萬元，比2020年增加11.1萬元，增長28.91%。主要是工資調(diào)整。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為80.17萬元，比2020年增加0.21萬元，增長0.26%。主要是退休人員增加。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2021年預(yù)算數(shù)為13萬元，比2020年減少1萬元，降低7.14%。主要是敬老院一名差額人員已退休。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2021年預(yù)算數(shù)為64.60萬元，比2020年增加1.3萬元，增長2.05%。主要是工資調(diào)整。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為33.37萬元，比2020年增加5.82萬元，增長21.13%。主要是工資調(diào)整與公用經(jīng)費提標。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為150.02萬元，比2020年增加4.03萬元，增長2.76%。主要是工資調(diào)整。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2021年預(yù)算數(shù)為47萬元，與2020年保持持平。
11. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為41.94萬元，比2020年增加0.74萬元，增長1.79%。主要是工資調(diào)整與公用經(jīng)費提標。
12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為45.58萬元，比2020年增加0.98萬元，增長2.2%。主要是工資調(diào)整與公用經(jīng)費提標。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為331.80萬元，比2020年增加51.8萬元，增長18.5%。主要是工資調(diào)整與公用經(jīng)費提標。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為40.09萬元，比2020年增加0.11萬元，增長0.28%。主要是工資調(diào)整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)896.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費806.51萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費89.77萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算441.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出331.8萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出49.5萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面；社會福利事業(yè)單位支出13萬元，主要用于敬老院補助等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護47萬元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)與維護等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款89.77萬元，比2020年增加24.27萬元，增長37.05%。主要原因是人員調(diào)進。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中，公務(wù)接待費12.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少2.19萬元，降低14.91%，主要原因是：主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0.54萬元，擬召開鎮(zhèn)村三級干部會，人數(shù)128人，100人/次，內(nèi)容為總結(jié)我鎮(zhèn)2020年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我鎮(zhèn)2021年各項重大工作進行安排部署；培訓(xùn)費預(yù)算 0.54萬元，擬開展各村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為35人，150人/次，內(nèi)容為提高各村社區(qū)及站所報賬員財務(wù)業(yè)務(wù)水平，進一步規(guī)范各村社區(qū)及站所票據(jù)報銷及賬務(wù)處理。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額25萬元，其中工程類0萬元，貨物類15萬元，服務(wù)類10萬元。較2020年持平。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為428.30萬元，其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出331.8萬元，比2020年增加51.8萬元，增長18.5%。主要原因是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費增加；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出49.5萬元，比2020年增加11.1萬元，增長28.9%。主要原因是基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費增加；水利設(shè)施建設(shè)與維護項目47萬元，較2020年持平。
2021年部門整體支出績效目標1549.58萬元，其中：基本支出1108.16萬元，項目支出441.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分2021年部門預(yù)算表
