羊樓司鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收等工作。
（三）加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、流動(dòng)人員管理等工作。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)等工作。
（五）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序等工作。
�。┘訌�(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
羊樓司鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動(dòng)人口管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)立羊樓司鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
�。ǘ┦聵I(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
羊樓司鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
（二）林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營(yíng)技術(shù)服務(wù)等工作。
�。ㄈ┧芾碚�。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)保障和公共文化站（加掛龍窖山風(fēng)景名勝管理中心牌子）。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、文化、文物、龍窖山風(fēng)景名勝管理等工作。
�。ㄎ澹┌踩a(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
�。┮�(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、羊樓司鎮(zhèn)政府
2、羊樓司鎮(zhèn)財(cái)政所
3、羊樓司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、羊樓司鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、羊樓司鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
6、羊樓司鎮(zhèn)林業(yè)站
7、羊樓司鎮(zhèn)水管站
8、羊樓司鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
9、羊樓司鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算1623.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1579.04萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入114.21萬元。收入預(yù)算較上年減少13.37萬元，與上年基本持平。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算1623.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1623.96萬元。支出預(yù)算較上年增加204.83萬元，主要是今年分類全部在一般公共服務(wù)支出中。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1623.96萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為1623.96 萬元，比 2023年增加1623.96萬元，增長(zhǎng)100%。主要是今年全部在一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算849.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)778.33萬元，公用經(jīng)費(fèi)71.51萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少47.02萬元，降低5.7%，主要是減少6名人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加10.91 萬元，增長(zhǎng)18%。主要是維修維護(hù)費(fèi)用的增加。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算659.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商品服務(wù)支出154萬元，主要用于龍窖山風(fēng)景管理區(qū)維護(hù)及羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出505.9萬元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等。項(xiàng)目支出預(yù)算比 2023年增加50萬元，增長(zhǎng)8.2%。主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)每村提標(biāo)2.5萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款71.51萬元，比 2023年增加10.91 萬元，增長(zhǎng)18%。主要是維修維護(hù)費(fèi)用的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.72萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.72萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少10.38萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出1623.96萬元，其中，基本支出964.06萬元，項(xiàng)目支出659.9萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出659.9萬元，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)400.9萬元，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)105萬元，龍窖山風(fēng)景區(qū)維護(hù)55萬元，羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園建設(shè)80萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開3次會(huì)議, 人數(shù)1000人,內(nèi)容為三級(jí)干部大會(huì)、人大會(huì)，黨代會(huì)。（或無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛.
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
