2022年度羊樓司鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 羊樓司鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
羊樓司鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┭驑撬炬�(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收等工作。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
（4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
1、機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
羊樓司鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（1）黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。（3）民政和社會事務(wù)辦公室。（4）衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
2、事業(yè)機構(gòu)設(shè)置
羊樓司鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。�。�2）林業(yè)管理站。（3）水利管理站。（4）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風(fēng)景名勝管理中心牌子）。（5）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。�。�6）規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
（二）決算單位構(gòu)成。羊樓司鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算為羊樓司鎮(zhèn)人民政府本級決算，不含其他二級決算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計5417.87萬元。與上年相比，增加1686.78萬元，增長45.21%，主要是因為增加修路、修橋、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開支。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5417.87萬元，其中：財政撥款收入5356.27萬元，占98.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入61.6萬元，占1.14%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5417.87萬元，其中：基本支出4881.73萬元，占90.1%；項目支出536.14萬元，占9.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計5417.87萬元，與上年相比，增加1686.78萬元，增長45.21%，主要是因為增加修路、修橋、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出5356.27萬元，占本年支出合計的98.86%，與上年相比，財政撥款支出增加1751.5萬元，增長45.89%，主要是因為增加修路、修橋、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開支、增加污染企業(yè)退出補償開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出5356.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出833.71萬元，占15.57%;公共安全支出0.5萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出21.5萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出202.17萬元，占3.77%；衛(wèi)生健康支出167.79萬元，占3.13%；節(jié)能環(huán)保支出5.92萬元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，占0.13%；農(nóng)林水支出830.57萬元，占15.51%；交通運輸支出5萬元，占0.1%；資源勘探工業(yè)信息等支出24萬元，占0.45%；自然資源海洋氣象等支出4萬元，占0.07%；住房保障支出58.92萬元，占1.1%；糧油物儲備支出68萬元，占1.27%：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.37%；其他支出3107.2萬元，占58.01%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1435.78萬元，支出決算數(shù)為5356.27萬元，完成年初預(yù)算的373.06%，其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為477.55萬元，支出決算為717.45萬元，完成年初預(yù)算的150.24%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加2名、以及工資調(diào)標(biāo)和年底績效工資增發(fā)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）”調(diào)整至此，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）”調(diào)整至此，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：類款項“一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）”調(diào)整至此，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為48.94萬元，支出決算為20.52萬元，完成年初預(yù)算的41.93%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般行政管理事務(wù)”與“其他稅收事務(wù)支出”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般行政管理事務(wù)”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“財政事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“其他稅收事務(wù)支出”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
8.一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加稅務(wù)開支。
9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加黨員活動開支。
10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加統(tǒng)戰(zhàn)開支。
11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加困難黨員維穩(wěn)開支。
12.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
13.公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加武裝維穩(wěn)開支。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加龍窖山瑤文化旅游節(jié)活動開支。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加宣傳開支。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加龍窖山瑤族文化宣傳開支。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為45.06萬元，支出決算為17.41萬元，完成年初預(yù)算的38.64%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為92.5萬元，支出決算為92.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約，用于基層社區(qū)運轉(zhuǎn)。嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為78.57萬元，支出決算為78.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加就業(yè)招聘活動開支。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.69萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加遺屬補助開支。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約，用于敬老院補助，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加衛(wèi)生應(yīng)急處理開支。
24.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為22.55萬元，支出決算為8.7萬元，完成年初預(yù)算的38.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
25.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.69萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加醫(yī)保繳費開支。
26.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為15.98萬元，支出決算為5.92萬元。完成年初預(yù)算的37.05%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加社區(qū)管理開支。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為75.69萬元，支出決算為29.88萬元，完成年初預(yù)算的39.48%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從調(diào)整至“農(nóng)村社會事業(yè)（項）”和“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.05萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 行政運行（項）”中調(diào)整至此，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為275.88萬元，完成年初預(yù)算的501.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于溝渠疏浚、支持種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
32.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為59.98萬元，支出決算為16.69萬元，完成年初預(yù)算的28.83%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
33.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加森林防火開支。
34.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為35.67萬元，支出決算為13.27萬元，完成年初預(yù)算的37.2%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
35.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)（修路、發(fā)展產(chǎn)業(yè)）等開支。
36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加村級公益事業(yè)獎補開支。
37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為363.4萬元，支出決算為123.3萬元，完成年初預(yù)算的33.93%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至“其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）”中，實際持平 ，原因是厲行節(jié)約。
38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對村集體經(jīng)濟發(fā)展的補助。
39.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補貼（款）棉花目標(biāo)價格補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：棉花目標(biāo)價格補貼走鄉(xiāng)鎮(zhèn)打卡發(fā)放。
40.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加田長制河長制開支。
41.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加公路維修開支。
42.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加榮螺礦山修復(fù)開支。
43.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加榮螺礦山修復(fù)開支。
44.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加榮螺礦山修復(fù)開支。
45.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預(yù)算為58.92萬元，支出決算為58.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約。
46.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：糧油種植補貼開支增加。
47.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款） 其他消防救援事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：消防開支增加。
48.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款） 自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干旱災(zāi)害補損開支增加。
49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3107.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項調(diào)整至此、增加修路、修橋、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開支、增加污染企業(yè)退出補償開支。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4881.73萬元，其中：
人員經(jīng)費4352.68萬元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費529.06萬元，占基本支出的10.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.10萬元，支出決算為13.72萬元，完成預(yù)算的56.93%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.10萬元，支出決算為13.72萬元，完成預(yù)算的56.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少接待開支，反對浪費。與上年相比減少10.18萬元，減少42.59%,減少的主要原因是減少接待開支，反對浪費。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算13.72萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)接待費支出決算為13.72萬元，全年共接待來訪團組105個、來賓2000人次（精確到個位數(shù)），主要是民情視察、項目調(diào)研、工作驗收、疫情防控等發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入61.60萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出61.60萬元，其中基本支出0萬元，項目支出61.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村環(huán)境整治獎金開支。
2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社會福利彩票支持村級公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出529.05萬元，比上年決算數(shù)減少106.69 萬元，降低16.78%。主要原因是：辦公開支的減少。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費5萬元，用于召開黨員代表大會、人大代表大會、三級干部大會等會議，人數(shù)925人，內(nèi)容為黨員代表大會參會人數(shù)198人、人大代表大會參會人數(shù)206人、三級干部大會參會人數(shù)521人；開支培訓(xùn)費3.1萬元，用于開展支農(nóng)培訓(xùn)、干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、基層農(nóng)業(yè)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)486人，內(nèi)容為支農(nóng)培訓(xùn)參與人數(shù)181人、干部每季學(xué)習(xí)培訓(xùn)參與90人次、基層農(nóng)業(yè)培訓(xùn)參與人數(shù)215人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
附件1、2022年決算臨湘市羊樓司鎮(zhèn)政府.xls
