2021年羊樓司鎮(zhèn)人民政府部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 羊樓司鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
羊樓司鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收等工作。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、流動人員管理等工作。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)等工作。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。
（六）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構(gòu)設置
（一）機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
羊樓司鎮(zhèn)機關(guān)綜合設置4個內(nèi)設機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設立羊樓司鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（二）事業(yè)機構(gòu)設置
羊樓司鎮(zhèn)綜合設置6個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
（一）農(nóng)業(yè)綜合服務站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
（二）林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務等工作。
（三）水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（四）社會保障和公共文化站（加掛龍窖山風景名勝管理中心牌子）。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物、龍窖山風景名勝管理等工作。
（五）安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
（六）規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、羊樓司鎮(zhèn)政府
2、羊樓司鎮(zhèn)財政所
3、羊樓司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、羊樓司鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、羊樓司鎮(zhèn)社保公共服務站
6、羊樓司鎮(zhèn)林業(yè)站
7、羊樓司鎮(zhèn)水管站
8、羊樓司鎮(zhèn)安全計生服務站
9、羊樓司鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)1396.66萬元，其中，一般公共預算撥款1295.66萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入101萬元。收入較上年增加146.39萬元，增長11.71%，主要原因是新進人員預算增加、在職人員工資調(diào)標和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)1396.66萬元，其中一般公共服務支出480.61萬元，社會保障和就業(yè)支出233.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.92萬元，農(nóng)林水支出533.25萬元，住房保障支出57.5萬元等等（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）。支出較上年增加146.39萬元，增長11.71%，主要原因是新進人員預算增加、在職人員工資調(diào)標和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1295.66萬元，較上年增加146.39萬元，增長11.71%，主要是新進人員預算增加、在職人員工資調(diào)標和加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設。其中，一般公共服務支出461.77萬元，占35.64%；社會保障和就業(yè)支出213.98萬元，占16.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.19萬元，占2.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.77萬元，占1.83%；農(nóng)林水支出523.9萬元，占40.43%；住房保障支出36.05萬元，占2.79%.具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（03）行政運行（01） 2021 年預算數(shù)為345.54 萬元，比 2020 年增加52.28萬元，增長16.64%。主要是在職人員工資調(diào)標。
2.一般公共服務支出（201）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（03）一般行政管理事務（99）2021 年預算數(shù)為80 萬元，比 2020 年增加80 萬元，增長100%。主要是羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園工作經(jīng)費。
3.一般公共服務支出（201）財政事務（06）行政運行（01） 2021 年預算數(shù)為36.23萬元，比 2020 年減少16.05萬元，降低30.7%。主要是人員調(diào)出多。
4.社會保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會保障管理事務（01） 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（09）2021 年預算數(shù)為51.38萬元，比 2020 年增加8.25萬元，增長19.13%。主要是人員工資調(diào)標，養(yǎng)老保險相應增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）民政管理事務（02） 基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（08）2021 年預算數(shù)為82.5 萬元，比 2020 年增加18.5萬元，增長28.91%。主要是社區(qū)建設費提標。
6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政單位退休（05） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2021 年預算數(shù)為72.1萬元，比 2020 年減少1.76 萬元，降低2.38%。主要是人員調(diào)出多。
7.社會保障和就業(yè)支出（208）社會福利（10） 機社會福利事業(yè)單位（05）2021 年預算數(shù)為8萬元，比 2020 年減少1萬元，降低11.11%。主要是敬老院人員減少。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）計劃生育事務（07）計劃生育機構(gòu)（16）2021 年預算數(shù)為36.19 萬元，比 2020 年增加0.92 萬元，增長2.6%�；境制�。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（01）行政運行（01）2021 年預算數(shù)為23.77萬元，比 2020 年增加0.37萬元，增長1.58%�；境制�。
10.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）事業(yè)運行（04）2021 年預算數(shù)為66.04萬元，比 2020 年減少12.56萬元，降低15.98%。主要是人員調(diào)出。
11.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）農(nóng)田建設（53）2021 年預算數(shù)為12萬元，與2020年持平。
12.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99）2021 年預算數(shù)為30萬元，比 2020 年減少6萬元，降低16.67%。主要是安監(jiān)經(jīng)費減少。
12.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）事業(yè)機構(gòu)（04）2021 年預算數(shù)為82.46萬元，比 2020 年增加1.76萬元，增加2.18%。主要是人員工資調(diào)標。
13.農(nóng)林水支出（213）農(nóng)業(yè)綜合改革（07）對村民委員會和村黨支部的補助（05）2021 年預算數(shù)為333.4萬元，比 2020 年增加55.5萬元，增加19.97%。主要是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金 （01）2021 年預算數(shù)為36.05萬元，比 2020 年減少0.88萬元，降低2.38%�；境制�。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)750.76萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費669.22萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費81.54萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算544.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：商品服務支出180萬元，主要用于龍窖山風景管理區(qū)維護及羊樓司竹木產(chǎn)業(yè)園建設等；對個人和家庭的補助支出364.9萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)等。支出較上年增加148萬元，增長37.29%，主要原因是村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費追加。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.54萬元。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)24.1萬元，其中，公務接待費24.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少0.4萬元，增長1.63%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算6.5萬元，擬召開3次大型會議，人數(shù)共計600人次，內(nèi)容為三級干部大會、人大會、黨代會；培訓費預算5.87萬元，擬開展4培訓，人數(shù)850人次，內(nèi)容為村級兩委班子換屆業(yè)務培訓、支農(nóng)政策培訓等。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額65.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類50萬元，服務類15.8萬元。比2020年增加50.8萬元，增長338.67%。主要原因是：主要是單位采購預算增加。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（附表31）。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為531.9萬元，其中：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費333.4萬元，基層政權(quán)建設82.5萬元，龍窖山風景名勝區(qū)管理維修維護36萬元。比2020年增加154萬元，增長10.75%。主要原因是：村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費追加。
2021年部門整體支出績效目標1396.66萬元，其中：基本支出1396.66萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2021年部門預算表
