臨湘市白羊田鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
（四）預(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
白羊田鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
�。ǘ┘訌�(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
（四）提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。ㄎ澹┚S護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識；加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
（六）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
白羊田鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動(dòng)人口管理和社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)白羊田鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
核定機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名。
事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
白羊田鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄒ唬┺r(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動(dòng)植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
（二）林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。
�。ㄈ┧芾碚�。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。
（四）社會(huì)保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、文化、文物等工作。
�。ㄎ澹┌踩a(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
�。┮�(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、白羊田鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
2、白羊田鎮(zhèn)財(cái)政所
3、白羊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、白羊田鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、白羊田鎮(zhèn)社會(huì)公共服務(wù)站
6、白羊田鎮(zhèn)林業(yè)站
7、白羊田鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
8、白羊田鎮(zhèn)水管站
9、白羊田鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位，本預(yù)算說明為白羊田鎮(zhèn)本級預(yù)算說明
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算775.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款727.75萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入47.36萬元。收入預(yù)算較上年增加10.42萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算775.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出662.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.14萬元，衛(wèi)生健康支出23.9萬元，住房保障支出35.85萬元。支出預(yù)算較上年增加10.42萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出727.75萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為647.78萬元，比 2023年增加45.9萬元，增長7.64%。主要是人員經(jīng)費(fèi)及村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為45.88萬元，比 2023 年增加1.93萬元，增長4.39%。主要是社保繳費(fèi)基數(shù)上升。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，比 2023 年增加1.19萬元，增長100%。主要是社保繳費(fèi)比例上升。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為3.07萬元，比 2023 年減少0.05萬元，降低1.60%。主要是人員調(diào)整。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為22.94萬元，比 2023 年增加0.94萬元，增長4.27%。主要是人員增加。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.91萬元，比 2023年減少15.08萬元，降低68.58%。主要是厲行節(jié)儉，人員調(diào)整。.
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算486.85萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)434.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)52.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1.29萬元，降低0.30%，主要是人員調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加18.6萬元，增長55.19%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算240.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出166.6萬元，主要用于保證村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村社區(qū)干部工資，提高村黨組的組織力和凝聚力等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出17.3萬元，主要用于保證基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)等方面；敬老院補(bǔ)助資金支出5萬元，主要用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；其他水利專項(xiàng)支出52萬元，主要用于水利建設(shè)等方面。與2023年比較，村級、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加15萬元，增長9.89%，主要是村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo) 。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.3萬元，比2023年增加18.6萬元，上升55.19%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出775.11萬元，其中，基本支出534.21萬元，項(xiàng)目支出240.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出240.9萬元，其中：村級、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目166.6萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目17.3萬元；敬老院補(bǔ)助資金項(xiàng)目5萬元；其他水利專項(xiàng)項(xiàng)目52萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)300人,內(nèi)容為三級干部大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年暫無新增計(jì)劃。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
注：本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算收支故表8為空。
