白羊田鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
白羊田鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。�5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：1. 黨政辦公室2. 黨建辦公室3. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）4. 社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）5. 自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室6. 社會治安和應(yīng)急管理辦公室7. 行政審批辦公室8. 白羊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）9. 白羊田鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心10. 白羊田鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心11. 白羊田鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站12. 白羊田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：白羊田鎮(zhèn)本級預(yù)算（不包含下屬單位或機構(gòu)）。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算764.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款692.94萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入71.75萬元收入預(yù)算較上年增加40.10萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算764.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出651.01萬元，社會保障和就業(yè)支出53.47萬元，衛(wèi)生健康支出24.08萬元，住房保障會出36.13萬元。支出預(yù)算較上年增加40.10萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出692.94萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出601.88萬元，占86.86%，社會保障和就業(yè)（類）支出43.95萬元，占6.34%。社會保障和就業(yè)（類）支出3.12 萬元，占0.45%，衛(wèi)生健康（類）支出22 萬元，占3.17%，住房保障（類）支出21.99萬元，占3.17%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算469.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費435.84萬元，公用經(jīng)費33.7萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加 10 萬元，主要是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少 2萬元。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算223.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出151.6萬元，主要用于村社區(qū)干部工資等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出14.8萬元，主要用于正常運轉(zhuǎn)等方面；敬老院補助資金5萬元，主要用于正常運轉(zhuǎn)等方面；其他水利專項 52萬元，主要用于水利建設(shè)等方面。與2022年比較，其他水利專項支出增加15 萬元，主要是專職消防隊建設(shè)經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.7萬元，比2022年增加0.5萬元，上升2%，主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算相比去年有所降低，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出764.69萬元，其中，基本支出541.29萬元，項目支出223.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出223.40萬元，其中：村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出151.60萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出14.80萬元；敬老院補助資金5.00萬元；其他水利專項 27.00萬元；其他水利專項等15.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 300人,內(nèi)容為三級干部大會；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
