臨湘市白羊田鎮(zhèn)2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
白羊田鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊�(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結構調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。
�。ㄈ┘訌娚鐣芾�。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（五）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
�。┘訌娀鶎咏M織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
白羊田鎮(zhèn)機關綜合設置4個內(nèi)設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
設白羊田鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業(yè)編制2名。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
白羊田鎮(zhèn)綜合設置6個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
農(nóng)業(yè)綜合服務站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
林業(yè)管理站。
水利管理站。
社會保障和公共文化站。
安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。
規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬位包括：
1、白羊田鎮(zhèn)政府機關
2、白羊田鎮(zhèn)財政所
3、白羊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、白羊田鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、白羊田鎮(zhèn)社會公共服務站
6、白羊田鎮(zhèn)林業(yè)站
7、白羊田鎮(zhèn)安全計生服務站
8、白羊田鎮(zhèn)水管站
9、白羊田鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為白羊田鎮(zhèn)本級預算說明
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年本部門收入預算724.59萬元，其中，一般公共預算撥款673.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入51.39萬元。收入預算較去年增加20.04萬元。主要是：項目撥款增加預算20.04萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識撥款增加20.04萬元。
（二）支出預算：2022年支出預算724.59萬元，其中一般公共服務支出280.85萬元，教育支出30.38萬元，社會保障和就業(yè)支出38.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.30萬元，住房保障支出21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.60萬元，農(nóng)林水支出287.74萬元。支出較上年增加20.04萬元，增長7.9%，主要是項目撥款增加預算20.04萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識。支出增加20.04萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出673.2萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為256.54萬元，比 2021 年減少163.84萬元，減少38.97%，主要是類款項細分，村干部薪酬劃分至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）2022年預算數(shù)為14.8萬元，為2022年預算新增類款項。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022年預算數(shù)為5萬元，為2022年預算新增類款項。
4. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）2022年預算數(shù)為37萬元，為2022年預算新增類款項。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數(shù)為151.6萬元，計算口徑不同，為2022年預算新增類款項，2021計算在一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）中。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為24.3 萬元，比 2021年增加10.13 萬元，增長71.49%。主要是人員異動調(diào)整。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為64.21萬元，比 2021 年增加1.64萬元，增長2.6%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為17.6萬元，比 2021 年減少9.2萬元，增長3.4%。主要是人員工資普調(diào)。
9. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）2022 年預算數(shù)為18.92萬元，比 2021 年增加3.3萬元，增長2113%，主要是人員經(jīng)費調(diào)標。
10. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）2022年預算數(shù)為17.32萬元，比 2021 年減少2.94萬元，增長120.44%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為17.61萬元，比 2021 年增加2.99萬元，增長20.45%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
12. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022年預算數(shù)為48.3萬元，比 2021 年增加12.09萬元，增加33.39%，主要是合理運用資金，適量加大鄉(xiāng)村振興投入。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算516.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費459.64萬元，公用經(jīng)費56.55萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加8.21 萬元，增加0.46%，主要是人員工資普調(diào)；公用經(jīng)費預算比 2021年減少2.15萬元，減少3.95%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算208.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出151.6萬元，主要用于村社區(qū)干部工資等方面；社會福利事業(yè)單位支出5萬元，主要用于敬老院工作人員工資發(fā)放和日常正常開支；農(nóng)田建設支出37萬元，主要用于水利設施建設與維護；基層政權建設和社區(qū)治支出14.8萬元，主要用于行政村和社區(qū)日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面。與2021年比較，項目支出增加了14萬，增加7.2%；主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識。
五、政府性基金預算
2022年度本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.2萬元，比2021年預算減少23.06萬元，減少40.99%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算7.48萬元，其中，公務接待費7.48萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比2021年預算減少0.02萬元，減少0.27%。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出724.59萬元，其中，基本支出516.19萬元，項目支出208.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出208.4萬元，其中：敬老院項目5萬元；村社區(qū)運轉經(jīng)費項目151.6萬元；基層政權和社區(qū)建設項目14.8萬元；水利設施建設與維護項目37萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算6萬元，擬召開12會議，人數(shù)730人，內(nèi)容為組織村（社）居民學習黨史教育6次，控違征拆會議4次，農(nóng)村人居環(huán)境整治會議4次等；培訓費預算8.45萬元，擬開展4培訓，人數(shù)420人，內(nèi)容為組織村（社）區(qū)居民學習先進農(nóng)村或社區(qū)的經(jīng)驗。 沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
湘公网安备43068202001069