目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
一、主要職能
白羊田鎮(zhèn)人民政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務。
二、機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，臨湘市白羊田鎮(zhèn)部門決算包括：
1、白羊田鎮(zhèn)人民政府
2、白羊田鎮(zhèn)財政所
3、白羊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、白羊田鎮(zhèn)城建規(guī)劃環(huán)保站
5、白羊田鎮(zhèn)社保公共文化站
6、白羊田鎮(zhèn)林業(yè)站
7、白羊田鎮(zhèn)水管站
8、白羊田鎮(zhèn)安全計生站
9、白羊田鎮(zhèn)敬老院
第二部分 臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,413.12萬元，與2017年相比，收、支總計增加340.14萬元，增長31.7%。主要原因是項目資金增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,413.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入1371.12萬元，比上年增加36.03%。主要原因是人員開支增加，工程、項目增加。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入42萬元，比上年減少35.38%。占本年總收入2.97%。主要原因是正常浮動。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,413.12萬元，其中：基本支出1,319.12萬元，占本年總支出93.35%。項目支出94萬元，占本年總支出6.65%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1413.12萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加340.14萬元，增長31.7%。主要原因是項目資金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1371.12萬元，占本年支出合計的97.03%。與2017年度相比，比上年增加363萬元，增加36.03%。主要原因是項目資金增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出1371.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出348.04萬元，占25.38%。公共安全支出8萬元，占0.58%。社會保障和就業(yè)支出73.79萬元，占5.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.53萬元，占1.79%。節(jié)能環(huán)保支出16萬元，占1.17%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.83萬元，占2.25%。農(nóng)林水支出733.5萬元，占53.5%。資源勘探信息等支出120萬元，占8.75%。住房保障支出16.44萬元，占1.2%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為537.37萬元，支出決算為1,371.12萬元，完成年初預算的155.15%。支出決算大于年初預算的主要原因是工程、拆除、項目類建設增加。其中：花炮廠拆除92.9萬、食品廠拆除33萬、空心房拆除135.4萬、安全飲水工程18.1萬，另有撫恤金、公積金繳費等。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出209.35萬元，比上年減少31.04%。商品和服務支出729.82萬元，比上年增加105.53%。對個人和家庭的補助337.95萬元，比上年增加41.82%。項目支出94萬元，比上年減少15.32%。其中：基本建設支出94萬元，比上年減少1.05%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,277.12萬元,占一般公共預算財政撥款支出的93.14%，其中:
人員經(jīng)費547.31萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的42.86%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費729.82萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的57.14%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為6.23萬元，支出決算數(shù)為6.23萬元,完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：因公出國（境）費用決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0人，公務用車保有量0輛，公務用車運行維護費決算數(shù)為0萬元，公務用車購置為0輛，公務接待費決算數(shù)為6.23萬元，占100%。公務接待249批次1246人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.96萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入42萬元,占本年收入合計的2.97%。比上年減少35.38%，本年支出42萬元,占本年支出合計的2.97%。比上年減少35.38%，基本支出42萬元,比上年減少35.38%，
九、預算績效情況說明
2018年，白羊田鎮(zhèn)在市財政局部門指導下，進一步擴大預算績效管理范圍。分別為白羊田社區(qū)投入10萬，西山村投入13萬、萬利村10萬，雙泉村20萬，八百村10萬，方山村6萬�？傆�69萬。用于道路硬化、水渠維修等，對村莊基礎設施改造過程中具有重要作用。
在各預算單位和項目實施單位的共同努力下，我鎮(zhèn)納入財政重點績效評價的財政支出的項目總體評價優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位性質(zhì)為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府單位性質(zhì)為其他單位，部門決算報表沒有機關（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市白羊田鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.xls