2023年度
江南鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
（一）臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
江南鎮(zhèn)人民政府機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置4個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。�1）江南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
�。�2）江南鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。
�。�3）江南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。
�。�4）江南鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
鎮(zhèn)政府下轄以下部門：
1、江南鎮(zhèn)人民政府機關(guān)
2、江南鎮(zhèn)財政所
3、江南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、江南鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、江南鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
6、江南鎮(zhèn)林業(yè)站
7、江南鎮(zhèn)水管站
8、江南鎮(zhèn)安全計生服務(wù)站
9、江南鎮(zhèn)敬老院
（二）決算單位構(gòu)成。江南鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算為江南鎮(zhèn)人民政府本級決算，不包含下屬二級單位。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計6626.78萬元。與上年相比，減少458.95萬元，減少6.48%，主要是因為其他收支減少，提倡厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6626.78萬元，其中：財政撥款收入3525.82萬元，占53.21%；其他收入3100.96萬元，占46.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計6626.78萬元，其中：基本支出6224.40萬元，占99.96%；項目支出402.77萬元，占0.04%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3525.82萬元，與上年相比，增加1078.58萬元,增長44.13%，主要是因為主要是因為人員經(jīng)費開支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3284.18萬元，占本年支出合計的93.15%，與上年相比，財政撥款支出增加241.64萬元，增長10.26%，主要是因為人員經(jīng)費開支增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3284.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1158.00萬元，占32.84%；文化旅游體育與傳媒（類）支出98.63萬元，占2.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出459.89萬元，占13.04%；衛(wèi)生健康（類）支出144.52萬元，占4.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出290.45萬元，占8.24%；農(nóng)林水（類）支出1193.13萬元，占33.84%；住房保障（類）支出32.00萬元，占0.91%；糧油物資儲備（類）支出109.20萬元，占3.10%；其他支出40.00萬元，占1.13%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1188.59萬元，支出決算數(shù)為3284.18萬元，完成年初預(yù)算的276.31%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1060.68萬元，支出決算為869.15萬元，完成年初預(yù)算的81.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目減少，財政撥款收入減少，提倡厲行節(jié)約。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.12萬元,,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.55萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.35萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比 ,算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.4萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分,比決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為153.43萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，年中增加稅務(wù)開支導(dǎo)致了此項支出。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為98.63萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為112.78萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為188.37萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為28.4萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為61.88萬元，支出決算為65.03萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.09萬元，完成年初預(yù)算的5.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.91萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為4.14萬元，支出決算為1.3萬元,完成預(yù)算數(shù)百分比31.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了部分預(yù)算指標。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為144.52萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為30.95萬元，支出決算為0萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動調(diào)整了部分預(yù)算指標。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.01萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.8萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為69.01萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為124.8萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為144.18萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.4萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
25、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.4萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
26、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為59.86萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為410.66萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為374.23萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為30.95萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為109.22萬元,無完成預(yù)算數(shù)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了部分預(yù)算指標。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3123.05萬元，其中：
人員經(jīng)費2288.28萬元，占基本支出的73.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經(jīng)費834.77萬元，占基本支出的26.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預(yù)算的14.51%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預(yù)算的14.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.06萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.06萬元，全年共接待來訪團組57個、來賓540人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入241.64萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出241.64萬元，其中基本支出0萬元，項目支出241.64萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為141.64萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出834.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加263.94 萬元，增長46.23%。主要原因是：機關(guān)辦公經(jīng)費開支增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費20.41萬元，市級預(yù)、決算會議，人數(shù)235人，內(nèi)容為預(yù)決算相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費3.90萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)325人，內(nèi)容為會計準則、內(nèi)控編制培訓(xùn)等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內(nèi)容無。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額566.20萬元，其中：政府采購貨物支出382.01 萬元、政府采購工程支出186.19萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額566.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額379.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的66.96%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件）
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預(yù)算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算追加較大，預(yù)算調(diào)整率較高。
2、政府采購年初預(yù)算與實際執(zhí)行偏差較大，政府采購預(yù)算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：
附件1：臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府部門決算表
.xlsx
附件2：
附件2、2023年江南政府財政支出績效評價自評報告4.doc
附件3：附件3、2023年江南政府支出績效評價評分表（整體+項目）(1).xls