江南鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3.民政和社會事務(wù)辦公室。負責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
事業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置4個公益一類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。�1）江南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。負責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)業(yè)等科研成果、新技術(shù)引進、試驗示范、培訓(xùn)推廣和實用技術(shù)服務(wù)；負責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作；負責(zé)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作；負責(zé)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
�。�2）江南鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康和計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務(wù)等服務(wù)性工作。
�。�3）江南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。負責(zé)鎮(zhèn)政務(wù)大廳的日常管理與服務(wù)工作；負責(zé)服務(wù)窗口工作人員日常管理和考核工作。協(xié)助鎮(zhèn)行政審批辦做好行政審批工作。負責(zé)政務(wù)服務(wù)事項的為民全程代理服務(wù)；受理辦事群眾咨詢和投訴；負責(zé)政務(wù)服務(wù)平臺管理與維護工作；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。負責(zé)有關(guān)行政審批服務(wù)事項的政策咨詢、電子政務(wù)、政務(wù)公開、調(diào)研論證、資料歸檔和信息統(tǒng)計工作。
�。�4）江南鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。負責(zé)退役軍人政策宣傳咨詢、關(guān)系結(jié)轉(zhuǎn)、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等事務(wù)性工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1349.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1188.59萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入161.22萬元。收入預(yù)算較上年增加22.74萬元，主要是村社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費提標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1349.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1173.16萬元，社會保障和就業(yè)支出84.5萬元，衛(wèi)生健康支出36.85萬元，住房保障支出55.28萬元。支出預(yù)算較上年增加22.74萬元，主要是衛(wèi)生健康支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1188.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1060.68 萬元，占比89.24%；社會保障和就業(yè)支出66.02 萬元，占5.54%；衛(wèi)生健康支出30.95 萬元，占2.60%。住房保障支出30.95 萬元，占2.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算657.19萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費610.09萬元，公用經(jīng)費47.1萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加17.94萬元，主要是人員晉級及工資普調(diào)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少21.08 萬元。主要是落實厲行節(jié)約政策，縮減開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算531.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出277萬元，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)44.40萬元，主要用于村社區(qū)干部運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費等方面；敬老院人員補助支出9萬元，主要用敬老院運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費等方面；其它農(nóng)業(yè)專項支出120萬元，主要用于其他農(nóng)業(yè)專項保障經(jīng)費等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護支出81萬元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)經(jīng)費保障等方面。與2022年比較，綜合執(zhí)法大隊經(jīng)費減少6 萬元，主要是將執(zhí)法大隊納入政府日常經(jīng)費統(tǒng)籌。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.10萬元，比2022年減少21.08萬元，下降30.90%，主要是落實厲行節(jié)約政策，縮減開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算14.60萬元，其中，公務(wù)接待費14.60萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 主要是2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算20萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1349.8萬元，其中，基本支出818.4萬元，項目支出531.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出531.40萬元，其中：村、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目277萬元，基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目44.40萬元，敬老院人員補助項目9萬元，其它農(nóng)業(yè)專項項目120萬元，水利設(shè)施建設(shè)與維護項目81萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預(yù)算2.50萬元，擬召開8次會議, 人數(shù)324人,內(nèi)容為農(nóng)村人居環(huán)境整治會議4次 ，組織村（社）居民學(xué)習(xí)黨史教育4次；培訓(xùn)費預(yù)算1.50 萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)93人，內(nèi)容為村級財務(wù)培訓(xùn)、村級各項專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
