2021年度
臨湘市江南鎮(zhèn)部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┡R湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線(xiàn)方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人大代表會(huì)的決定、決議。
2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源等管理工作；配合有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。
4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪(fǎng)調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見(jiàn)和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
江南鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)綜合設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。
3.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室。
4.衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。
設(shè)立江南鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
核定機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設(shè)置4個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。�1）江南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
�。�2）江南鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。
（3）江南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。
�。�4）江南鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
鎮(zhèn)政府下轄以下部門(mén)：
1、江南鎮(zhèn)政府
2、江南鎮(zhèn)財(cái)政所
3、江南鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、江南鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、江南鎮(zhèn)社保公共服務(wù)站
6、江南鎮(zhèn)林業(yè)站
7、江南鎮(zhèn)水管站
8、江南鎮(zhèn)安全計(jì)生服務(wù)站
9、江南鎮(zhèn)敬老院
（二）決算單位構(gòu)成。江南鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算為江南鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算，不包含下屬二級(jí)單位。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)2002.42萬(wàn)元。與上年相比，減少1179.35萬(wàn)元，減少37.06%%，主要是因?yàn)?020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財(cái)力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財(cái)力的投入；補(bǔ)助資金減少；項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2002.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1868.58萬(wàn)元，占93.32%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入133.84萬(wàn)元，占6.68%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2002.42萬(wàn)元，其中：基本支出1885.81萬(wàn)元，占94.2%；項(xiàng)目支出116.62萬(wàn)元，占5.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2002.42萬(wàn)元，與上年相比，減少1179.35萬(wàn)元，減少37.06%，主要是因因?yàn)?020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財(cái)力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財(cái)力的投入；補(bǔ)助資金減少；項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算度財(cái)政撥款支出1868.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.31%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少889.08萬(wàn)元，減少32.24%，主要是因?yàn)?020年新冠疫情爆發(fā)，疫情防控投入了大量的人力財(cái)力，而2021年疫情防控轉(zhuǎn)入常態(tài)化管理，降低了人力財(cái)力的投入；補(bǔ)助資金減少；項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1868.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出552.68萬(wàn)元，占29.57%；文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.05%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出129.58萬(wàn)元，占6.93%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出66.57萬(wàn)元，占3.56 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出56.49萬(wàn)元，占3.02%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出964.21萬(wàn)元，占51.6%；住房保障（類(lèi)）支出28.05萬(wàn)元，占1.5%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出70萬(wàn)元，占3.77%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1149.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1868.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.55%，其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為282.97萬(wàn)元，支出決算為466.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.72%，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加6名、以及工資調(diào)標(biāo)和年底績(jī)效工資增發(fā)。
2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
3．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
4．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.6萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.30%，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加4名、以及工資調(diào)標(biāo)和年底績(jī)效工資增發(fā)。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是黨建活動(dòng)增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是口徑發(fā)生變化，由 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了對(duì)江南小鎮(zhèn)項(xiàng)目的宣傳推廣活動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.04萬(wàn)元，支出決算為7.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是口徑發(fā)生變化，分列至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）中。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.4萬(wàn)元，支出決算為38.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)與大于年初預(yù)算數(shù)的的原因是口徑細(xì)分調(diào)整，由社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）項(xiàng)中分列出來(lái)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.98萬(wàn)元，支出決算為54.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.13萬(wàn)元，支出決算為1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳納基數(shù)的調(diào)整導(dǎo)致減少。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.43萬(wàn)元，支出決算為66.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是國(guó)家開(kāi)始對(duì)計(jì)劃生育政策的開(kāi)放，減少了經(jīng)費(fèi)撥款。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為17.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是對(duì)項(xiàng)目細(xì)分調(diào)整，分列至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）中。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是對(duì)項(xiàng)目細(xì)分調(diào)整，由城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）調(diào)整至此項(xiàng)。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒(méi)有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榛A(chǔ)工程項(xiàng)目原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是對(duì)項(xiàng)目細(xì)分調(diào)整，由城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）調(diào)整至此項(xiàng)。
20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.26萬(wàn)元，支出決算為56.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.00萬(wàn)元，支出決算為81.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
22、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為454.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的379.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年中增加村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于溝渠疏浚、支持種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
23、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.15萬(wàn)元，支出決算為7.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分類(lèi)款項(xiàng)從“農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”中調(diào)整至“農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）”中。
24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.2萬(wàn)元，支出決算為7.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是厲行節(jié)約。
25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年中增加扶貧慰問(wèn)開(kāi)支。
26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為255萬(wàn)元，支出決算為288.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.94%，決算數(shù)與大于初預(yù)算數(shù)的原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
28、農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是。
29、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.05萬(wàn)元，支出決算為28.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)。
30、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是糧油種植補(bǔ)貼開(kāi)支增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,751.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)912.19萬(wàn)元，占基本支出的52.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)839.78萬(wàn)元，占基本支出的47.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.2萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.42%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.2萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年決算數(shù)保持一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組350個(gè)、來(lái)賓3500人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入133.84萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出133.84萬(wàn)元，其中基本支出122萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出839.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加321.87萬(wàn)元，增加62.14%。主要原因是：人員增加6名、以及工資調(diào)標(biāo)和年底績(jī)效工資增發(fā)。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)17.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)市級(jí)預(yù)、決算會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為預(yù)決算相關(guān)工作等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.50萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)控編制培訓(xùn)等；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額974.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出974.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額974.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額974.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
�。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2021年江南鎮(zhèn)決算公開(kāi)表格2.xls
附件2、2021年江南鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc