2021年江南鎮(zhèn)部門預算參考模板
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
（二）機構設置
江南鎮(zhèn)人民政府機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2.經濟發(fā)展辦公室。主要負責農業(yè)、工貿、交通、財政、統(tǒng)計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調做好行政區(qū)域內的計生管理、服務、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設立江南鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設置4個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
（一）江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。負責為農民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農業(yè)機械、水產業(yè)等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用技術服務；負責動植物疫病防控、農產品質量監(jiān)管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作；負責森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作；負責水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（二）江南鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。負責轄區(qū)內勞動就業(yè)、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區(qū)建設、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康和計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務等服務性工作。
（三）江南鎮(zhèn)政務服務中心。負責鎮(zhèn)政務大廳的日常管理與服務工作；負責服務窗口工作人員日常管理和考核工作。協(xié)助鎮(zhèn)行政審批辦做好行政審批工作。負責政務服務事項的為民全程代理服務；受理辦事群眾咨詢和投訴；負責政務服務平臺管理與維護工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調“互聯(lián)網+政務服務”工作。負責有關行政審批服務事項的政策咨詢、電子政務、政務公開、調研論證、資料歸檔和信息統(tǒng)計工作。
（四）江南鎮(zhèn)退役軍人服務站。負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等事務性工作。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、江南鎮(zhèn)政府
2、江南鎮(zhèn)財政所
3、江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站
4、江南鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、江南鎮(zhèn)社保公共服務站
6、江南鎮(zhèn)林業(yè)站
7、江南鎮(zhèn)水管站
8、江南鎮(zhèn)安全計生服務站
9、江南鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1298.53萬元，其中，一般公共預算撥款1149.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營服務收入149.00萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少6.57萬元，主要是主要原因是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算：2021年年初預算數1298.53萬元，其中，一般公共服務305.85萬元，社會保障和就業(yè)支出150.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出119.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.79萬元，農林水支出630.77萬元，住房保障支出49.83萬元。支出較去年減少6.57萬元，主要是社會保障及就業(yè)支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1149.54萬元，比2020年增加57.43萬元，主要是一般公共服務支出及農林水支出增加。其中，一般公共服務支出291.56萬元，占25.36%；社會保障和就業(yè)支出119.53萬元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.43萬元，占6.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元，占2.78%；農林水支出606.97萬元，占52.8%；住房保障支出28.05萬元，占2.43%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為282.97 萬元，比 2020 年增加26.68萬元，增長10.4%。主要是行政運行預算增加。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為8.60 萬元，比 2020 年增加8.6萬元，增長100%。主要是人員增加，工資福利預算增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）2021 年預算數為38.4萬元，比 2020 年持平。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數為54.98 萬元，比 2020 年減少1.86 萬元，降低3.3%。主要是將機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費獨立出來了。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出計劃生育機構（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021 年預算數為1.13萬元，比 2020 年增加1.13 萬元，增長100%。主要是將機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費獨立出來了
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）2021 年預算數為15.04 萬元，比 2020 年增加0.42 萬元，增長2.8%。主要是社會保險業(yè)務管理事務增加。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2021 年預算數為10萬元，比 2020 年減少1 萬元，增長降低9.1%。主要是就業(yè)穩(wěn)定，社會福利支出減少。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為71.43 萬元，與 2020 年基本持平。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為32萬元，比 2020 年增加0.32 萬元，增長1%。主要與2020年基本持平。
10. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2021 年預算數為118.6萬元，比 2020 年減少5.86 萬元，增長（降低）4.7%。主要是經費減少。
11. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）2021 年預算數為81萬元，比 2020 年相比持平。
12. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2021 年預算數為120萬元，比 2020 年減少6 萬元，降低4.7%。主要是經費減少。
13. 農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為16.15萬元，比 2020 年增加0.17 萬元，增長1%。主要基本與上年持平。
14. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為16.20萬元，比 2020 年減少6 萬元，降低27.02%。主要是水利執(zhí)法監(jiān)督改為了行政管理事務，縮減經費。
15. 農林水支出（類）農業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021 年預算數為255萬元，比 2020 年增加51.8 萬元，增長25.5%。主要是加大力度，加速新農村建設。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為28.04 萬元，比 2020 年減少0.4 萬元，降低1%。主要是基本與上年持平
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數646.14萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費581.93萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費64.21萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算503.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：基層政權和社區(qū)建設支出38.4萬元，主要用于基層政權和社區(qū)建設等方面；社會福利事業(yè)單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；其他農業(yè)支出120.22萬元，主要用于煙波尾電排管護、防汛抗旱、化工園協(xié)調維穩(wěn)、園區(qū)控違、安監(jiān)等工作；其他水利支出81萬元，主要用于水利建設與維護等方面；對村民委員會和村黨支部的補助255萬元，主要用于村級運轉經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款64.2萬元，比2020年減少25.4萬元，降低28.3%。主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費預算：本部門2021年“三公”經費預算數16.2萬元，其中，公務接待費16.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算5.8萬元，擬召開3會議，人數364人，內容為人大代表選舉會、黨代表選舉會、江南鎮(zhèn)第十五大黨代會；培訓費預算5萬元，擬開展3培訓，人數184人，內容為黨員黨史學習教育培訓、兩委換屆組織委員培訓、6501黨史學習培訓；擬舉辦組織走訪慰問活動、評選一堂精品黨課，建檔100周年等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算3.4萬元。
（四）政府采購情況：本部門2021年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。比2020年減少126萬元，增長（降低）100%。主要原因是：預算時采購金額未上。詳見附表31。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為201萬元，其中：1、水利設施建設與維護81萬元；2、其他農業(yè)專項120萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1298.53萬元，其中，基本支出794.91萬元，項目支出503.62萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
