臨湘市桃礦街道辦事處2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、單位職能職責
桃礦街道黨工委領(lǐng)導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充 分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
�。ㄒ唬┘訌婞h的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
�。ǘ┙y(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
�。ㄈ┙M織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
�。ㄋ模⿲嵤┕补芾�。負責轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)職能。
�。ㄎ澹┚S護公共安全。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
�。ㄆ撸﹦訂T社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
�。ò耍┍Ｕ洗澹ň樱┟褡灾�。指導村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
�。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作;負責黨務、政務、政協(xié)聯(lián)絡(luò)、機關(guān)財務、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作;負責干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作;負責收集上報群眾需求信息，設(shè)置志愿服務項目;負責離退休千部管理服務工作。
3.平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作;負責防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作;負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
4.經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境辦公室。宣傳環(huán)境保護的方針和政策，貫徹環(huán)境保護法律、條例和規(guī)定，負責生態(tài)環(huán)境保護、污染防治、節(jié)能減排等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道社會事務綜合服務中心
4、桃礦街道自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務中心
5、桃礦街道退役軍人服務站
6、桃礦街道綜合行政執(zhí)法大隊
7、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2025年收入預算1299.35萬元，其中，一般公共預算撥款1097.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入201.56萬元。因為本單位2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件8表為空。收入預算較上年增加37.69萬元，主要是人員經(jīng)費預算足額。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算1299.35萬元，其中，一般公共服務支出1092.69萬元，社會保障和就業(yè)支出70.15萬元，衛(wèi)生健康支出28.21萬元，住房保障支出42.31萬元，農(nóng)林水支出66萬，支出較去年增加37.69萬元，主要是收入增加，人員經(jīng)費預算足額。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1097.8萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數(shù)為941.14萬元，比 2024年增加8.56萬元，增長0.9%。主要是人員經(jīng)費預算足額。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為38.65萬元，比 2024 年增加 0.99萬元，增長2.6%。主要是人員經(jīng)費預算足額。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為1.10萬元，比 2024年增加0.01萬元，與上年持平。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數(shù)為2.59萬元，，比 2024年增加0.17 萬元，與上年持平。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數(shù)為19.32 萬元，比 2024年增加0.49萬元，與上年持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數(shù)為28.99 萬元，比 2024 年增加10.16萬元，增長53.9%。主要是人員增加，相應的人員經(jīng)費增加。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025 年預算數(shù)為66 萬元，比 2024年增加66萬元，增長100%。主要是此類款項上年包含在其他類款項中。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算477.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費433.2萬元，公用經(jīng)費44.6萬元。人員經(jīng)費預算比 2024年增加62.69 萬元，增長16.92%，主要是零基預算改革，人員經(jīng)費預算足額；公用經(jīng)費預算比 2024年增加16.72 萬元，增長59.97%。主要是零基預算改革，公用經(jīng)費預算足額。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算620萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：敬老院經(jīng)費4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放。撫恤費180萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區(qū)建設(shè)與維護142萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區(qū)消防火災事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。桃礦企業(yè)關(guān)停補助200萬元，用于其他項目支出；對村民委員會和村黨支部的補助支出66萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；人員獎勵專項28萬，用于人員獎勵資金開支。與2024年比較，尾礦庫維護與管理和撫恤費支出減少22萬元，降低6.39%，主要是零基預算改革，壓減支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款44.6萬元，比2024年增加16.72萬元，上升59.97%，主要是主要是零基預算改革，公用經(jīng)費預算足額。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0.37萬元，其中，公務接待費0.37萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
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2025年本部門政府采購預算總額0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出1299.35萬元，其中，基本支出679.35萬元，項目支出620萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出620萬元，其中：撫恤項目180萬元；敬老院項目4萬元；對村民委員會和村黨支部的補助支出項目66萬元；桃礦企業(yè)關(guān)停補助項目200萬元；尾礦庫維護、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理項目142萬元；人員獎勵專項項目28萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預算0.5萬元，納入其他商品和服務支出預算，擬召開鎮(zhèn)村三級干部會，人數(shù)70人，內(nèi)容為總結(jié)我辦事處2024年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我辦事處2025年各項重大工作進行安排部署。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
