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臨湘市桃礦街道辦事處2023年度部門決算
來(lái)源:臨湘市政府   日期: 2024-09-25 10:23
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  2023年度

  臨湘市桃礦街道辦事處部門決算

  目錄

  第一部分 臨湘市桃礦街道辦事處概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  臨湘市桃礦街道辦事處概況

  一、 部門職責(zé)

  桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

 。ǘ┙y(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。

  (三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

 。ㄋ模⿲(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

  (五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。

 。┍O(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

 。ㄆ撸﹦(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。

 。ò耍┍U洗澹ň樱┟褡灾。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

 。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置!

  臨湘市桃礦街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、黨政辦公室

  2、黨建辦公室

  3、平安法治和應(yīng)急管理辦公室

  4、生態(tài)環(huán)境辦公室

 。ǘQ算單位構(gòu)成!

  臨湘市桃礦街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市桃礦街道辦事處本級(jí)

  第二部分

  部門決算表

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)2320.31萬(wàn)元。與上年相比,增加158.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.32%,主要是因?yàn)槠渌杖胫行l(wèi)生健康類支出等增加

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)2320.31萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1124.7萬(wàn)元,占48.47%;其他收入1195.6萬(wàn)元,占51.53%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)2320.31萬(wàn)元,其中:基本支出2307.83萬(wàn)元,占99.46%;項(xiàng)目支出12.48萬(wàn)元,占0.54%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1124.7萬(wàn)元,與上年相比,減少39.31萬(wàn)元,減少3.38%,主要是因?yàn)?023年人員調(diào)動(dòng)原因,調(diào)出6人,獎(jiǎng)金發(fā)放等其他福利支出總額較上年略有減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1124.7萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的48.47%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少39.31萬(wàn)元,減少3.38%,主要是因?yàn)?023年人員調(diào)動(dòng)原因,調(diào)出6人,獎(jiǎng)金發(fā)放等其他福利支出總額較上年略有減少。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1124.7萬(wàn)元,主要用于以下方面:

  一般公共服務(wù)(類)支出1025.26萬(wàn)元,占91.16%;

  社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出43.94萬(wàn)元,占3.9%;

  衛(wèi)生健康(類)支出34.57萬(wàn)元,占3.07%;

  住房保障(類)支出20.64萬(wàn)元,占1.84%;

  災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出0.28萬(wàn)元,占0.03%。

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1046.7萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1124.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.45%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為961.23萬(wàn)元,支出決算為878.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年人員調(diào)動(dòng)原因,調(diào)出6人。

  2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加綜治信訪工作支出,主要為差旅費(fèi)開支。

  3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為137.32萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人大事務(wù)開支。

  4、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加財(cái)政事務(wù)開支,主要為辦公費(fèi)支出。

  5、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.52萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加財(cái)政事務(wù)開支,主要為辦公費(fèi)支出。

  6、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)國(guó)家賠償費(fèi)用支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.44萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加專項(xiàng)費(fèi)用開支。

  7、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.14萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加專項(xiàng)費(fèi)用開支。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為41.27萬(wàn)元,支出決算為41.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為2.68萬(wàn)元,支出決算為2.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為20.64萬(wàn)元,支出決算為24.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.79%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

  11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.04萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

  12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為20.64萬(wàn)元,支出決算為20.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.28萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比), 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:加大自然災(zāi)害安全監(jiān)督管理等支出。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出1112.21萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)454.29萬(wàn)元,占基本支出的40.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;

  公用經(jīng)費(fèi)657.92萬(wàn)元,占基本支出的59.16%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,今年為財(cái)政撥款口徑)

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的11.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的11.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平,原因是厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位 2023年度無(wú)因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓173人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出657.92萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加404.12 萬(wàn)元,增加159.22%。主要原因是:1、辦公設(shè)備和軟件更新?lián)Q代;2、辦公場(chǎng)所維護(hù)費(fèi)用增加;3、業(yè)務(wù)需要擴(kuò)大,如:調(diào)研項(xiàng)目、組織培訓(xùn)、會(huì)議等。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元,用于召開鎮(zhèn)村三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)、森林防火、防汛、抗旱等會(huì)議,人數(shù)約52人,內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理,提高工作積極性;加強(qiáng)宣傳教育,強(qiáng)化防火、防汛管理,強(qiáng)化監(jiān)督檢查;開展培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元,用于開展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn),人數(shù)約21人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn);

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額10.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.58 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.58萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.58萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分96分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”!。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)

 。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況

  本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

  三、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  四、國(guó)防支出(類):國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出,是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出,是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容,如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中,有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì),有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用,有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的,有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開支的延續(xù)開支。

  五、公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  七、衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  八、節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  十、農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  十一、住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  十三、其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  十三、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十七、政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  十八、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  十九、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  二十、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  二十一、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  二十二、伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  二十三、績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  二十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  二十五、職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  二十六、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  二十七、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  二十八、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  二十九、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  三十、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  三十一、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  三十二、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  三十三、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  三十四、咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  三十五、手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  三十六、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  三十七、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  三十八、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  三十九、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  四十、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  四十一、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  四十二、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  四十三、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  四十四、專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  四十五、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  四十六、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  四十七、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  四十八、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  四十九、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  第五部分

  附 件

  附件1:2023年臨湘市桃礦街道辦事處決算公開表.xls

  附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  附件3:支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表(整體+項(xiàng)目)

附件1:臨湘市桃礦街道辦事處.xlsx

附件2、桃礦財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2023.docx

附件3、2023年桃礦支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表(整體+項(xiàng)目).xls