臨湘市桃礦街道辦事處2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
�。�1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
�。�3）組織公共服務(wù)。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
�。�4）實施公共管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
�。�5）維護公共安全。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
�。�7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（8）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
�。�9）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
�。�1）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤工作。
�。�2）黨建辦公室。負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負責(zé)機關(guān)紀檢監(jiān)察工作；負責(zé)干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負責(zé)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
�。�3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責(zé)精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責(zé)招商引資工和；負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
�。�4）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
�。�5）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
�。�6）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：臨湘市桃礦街道辦事處本級
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1340.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1046.47萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入293.75萬元。收入較去年增加76.35萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費提標等。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1340.21萬元，其中，一般公共服務(wù)1171.18萬元（其中基本支出563.18萬元、項目支出608萬元），社會保障和就業(yè)支出84.8萬元，衛(wèi)生健康支出33.69萬元，住房保障支出50.54萬元，支出較去年增加76.35萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費提標等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1046.47萬元，其中一般公共服務(wù)支出961.23萬元，占91.87%；社會保障和就業(yè)支出43.96萬元，占4.19%；衛(wèi)生健康支出20.64萬元，占1.97%；住房保障支出20.64萬元，占1.97%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算438.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中工資福利支出409.37萬元，工資福利支出用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費29.10萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加44.47萬元，增長12.18%，主要是人員工資調(diào)增、公積金調(diào)增等；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加2.60萬元，增長9.81%。主要是辦公經(jīng)費提標。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算608.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：敬老院經(jīng)費4.00萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放�；鶎诱䴔�(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費60.00萬，用于社區(qū)人員工資等費用。撫恤費191.00萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理、消防補助、社區(qū)建設(shè)與維護153.00萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護；用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。桃礦企業(yè)關(guān)停補助200.00萬元，用于其他項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費29.10萬元，比上年預(yù)算增加2.60萬元，增長9.81%。主要是辦公經(jīng)費調(diào)增。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2023年本部門機關(guān)本級、辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.00萬元，其中，公務(wù)接待費3.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年大幅減少，主要是落實過“緊日子”要求，加強經(jīng)費管理，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額20.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算20.00萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1340.21萬元，其中，基本支出732.21萬元，項目支出608萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出608萬元，其中：撫恤項目191.00萬元；敬老院項目4.00萬元；社區(qū)建設(shè)維護及消防補助、安監(jiān)等工作項目60.00萬元，桃礦企業(yè)關(guān)停補助項目200.00萬元，尾礦庫維護、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理項目153.00萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
