2021年度
臨湘市桃礦街道辦事處部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市桃礦街道辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市桃礦街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
。ǘ┙y(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(三)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
。ㄋ模⿲(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
(五)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。
。┍O(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
。ㄆ撸﹦(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。
。ò耍┍U洗澹ň樱┟褡灾。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
。ň牛┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市桃礦街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)
4、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)
5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市桃礦街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市桃礦街道辦事處本級(jí)決算,不包含下屬二級(jí)單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
。ū砀褚(jiàn)附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1136.94萬(wàn)元,與2020年相比,收、支總計(jì)減少61.51萬(wàn)元,減少5.41%。主要原因是人員相比去年減少,同時(shí)上級(jí)要求厲行節(jié)約,如:控制公務(wù)接待支出等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1136.94萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1130.82萬(wàn)元,占99.46%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6.12萬(wàn)元占0.54%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1136.94萬(wàn)元,其中:基本支出1119.94萬(wàn)元,占98.6%;項(xiàng)目支出17萬(wàn)元,占1.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1136.94萬(wàn)元,與2020年相比,政撥款收、支總計(jì)減少61.51萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T相比去年減少,同時(shí)上級(jí)要求厲行節(jié)約,如:控制公務(wù)接待支出等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1136.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少61.51萬(wàn)元,減少5.41%。主要原因是人員相比去年減少,控制公務(wù)接待支出等。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1130.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)(類)支出354.28萬(wàn)元,占31.33%;
教育(類)支出10萬(wàn)元,占0.9%;
文化旅游體育與傳媒(類)支出3萬(wàn)元,占0.27%
社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出312.17萬(wàn)元,占27.6%;
衛(wèi)生健康(類)支出26.4萬(wàn)元,占2.33%;
節(jié)能環(huán)保(類)支出158萬(wàn)元,占14%;
城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10.56萬(wàn)元,占0.93%;
農(nóng)林水(類)支出17.42萬(wàn)元,占1.54%;
住房保障(類)支出18.99萬(wàn)元,占1.68%;
糧油物資儲(chǔ)備(類)支出20萬(wàn)元,占1.77%;
其他(類)支出200萬(wàn)元,占17.7%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為786.68萬(wàn)元,支出決算為1130.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.75%。其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為212.08萬(wàn)元,支出決算305.77萬(wàn)元,完成144.18%;決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是年度晉級(jí)晉檔基數(shù)調(diào)整后,基本工資支出總額較上年略有增加;二是社保和住房公積金年審后對(duì)繳存基數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利支出總額較上年略有增加;三是在職人員獎(jiǎng)金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
人員數(shù)量增加,工資調(diào)增、社會(huì)保險(xiǎn)等行政經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算13.41萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:在職人員的數(shù)量增加,獎(jiǎng)金發(fā)放、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、和退休費(fèi)等其他福利支出總額較上年略有增加。
3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算26.86萬(wàn)元,支出決算11萬(wàn)元,完成預(yù)算40.95%;決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政管理事務(wù)減少,經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。
4、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算6萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增黨員活動(dòng)。
5、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算18.1萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是年度預(yù)算不含部分未下達(dá)費(fèi)用,市財(cái)政局后期根據(jù)實(shí)際報(bào)送數(shù)據(jù)下達(dá)等指標(biāo),二是年度預(yù)算不含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。
6、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算10萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:學(xué)生數(shù)量呈遞增趨勢(shì),經(jīng)費(fèi)增加。
7、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算3萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:舉辦文化、體育等活動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初年初預(yù)算29.5萬(wàn)元,支出決算13.86萬(wàn)元,完成預(yù)算46.98%;決算數(shù)(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:就業(yè)人數(shù)減少,外出務(wù)工人數(shù)增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))年初年初預(yù)算56萬(wàn)元,支出決算60萬(wàn)元,完成預(yù)算107.14%;決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社區(qū)日常經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算37.99萬(wàn)元,支出決算37.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算191萬(wàn)元,支出決算191萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))年初年初預(yù)算5萬(wàn)元,支出決算5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算4.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員數(shù)量調(diào)增。
14、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算26.4萬(wàn)元,支出決算26.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
15、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算153萬(wàn)元,支出決算153萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
16、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算5萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:重視生態(tài)環(huán)境,加大保護(hù)力度。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算22.89萬(wàn)元,支出決算10.56萬(wàn)元,完成預(yù)算46.13%;決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,厲行節(jié)約。
18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算6.97萬(wàn)元,支出決算3.42萬(wàn)元,完成預(yù)算49.06%;決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:外出務(wù)工人數(shù)遞增,農(nóng)村人口減少。
19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算13萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:及時(shí)開(kāi)展防汛、防火工作。
20、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算1萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:貧困人口少量增加。
21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算18.99萬(wàn)元,支出決算18.99萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持持平。
22、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:防疫工作嚴(yán)峻,物資短缺導(dǎo)致資金投入增加。
23、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出預(yù)算200萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)相關(guān)政策新增了企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目(200萬(wàn)元/年)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,113.83萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)941.67萬(wàn)元,占基本支出的84.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)172.16萬(wàn)元,占基本支出的15.5%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.4萬(wàn)元,支出決算為7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.87%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的保持持平。2021年支出數(shù)與2020年支出數(shù)保持持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為17.4萬(wàn)元,支出決算為7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.87%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比,減少57.13%,原因是控制公務(wù)接待支出等。與上年相比減少9.94萬(wàn)元,減少57.13%,減少的主要原因是控制公務(wù)接待支出,厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的保持持平。2021年支出數(shù)與2020年支出數(shù)保持持平。
。ǘⅰ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.46萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組48個(gè)、來(lái)賓1865人次,主要是主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6.12萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出6.12萬(wàn)元,其中基本支出6.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.16萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少26.13萬(wàn)元,下降13.2%。主要原因是厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.61萬(wàn)元,用于召開(kāi)鎮(zhèn)村三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)、森林防火、防汛、抗旱等會(huì)議,內(nèi)容為:加強(qiáng)工作管理,提高工作積極性;加強(qiáng)宣傳教育,強(qiáng)化防火、防汛管理,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,人數(shù)70人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.51萬(wàn)元,用于開(kāi)展開(kāi)展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn),內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)。人數(shù)30人;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本年度本年度無(wú)政府采購(gòu)。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。
。ú块T整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2)
(二)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2、2021年桃礦街道辦事處財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2.doc