臨湘市桃礦街道辦事處2022年部門預(yù)算公開
說 明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少(gòu)情況
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:
(1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實(shí)管黨治黨責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
(2)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí),負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
(3)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng),落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
。4)實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
。5)維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。
。6)監(jiān)督執(zhí)法管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(7)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,為街道發(fā)展服務(wù)。
。8)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全村(居)民自治平臺(tái),組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
(9)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
。ㄒ唬h政辦公室。
。ǘh建辦公室。
。ㄈ┙(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)。
。ㄋ模┥鐣(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
。ㄎ澹┳匀毁Y源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
。┥鐣(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位包括:
1、桃礦街道辦事處政府機(jī)關(guān)
2、桃礦街道辦事處財(cái)政所
3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站
7、桃礦街道辦事處安全計(jì)生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
注:以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位,本預(yù)算說明為桃礦街道辦事處本級(jí)預(yù)算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算1263.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款999.4萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入264.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加189.18萬元,主要原因:一是人員增加(調(diào)入6人、新進(jìn)1人,調(diào)出3人、退休1人)及人員工資普調(diào)和根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目(200萬元/年);二是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費(fèi)的減少。增減相抵,導(dǎo)致?lián)芸钤黾?89.18萬元。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1263.86萬元,其中,一般公共服務(wù)545.99萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出327.17萬元,節(jié)能環(huán)保支出153萬元,住房保障支出37.69萬元,其他支出200萬元。支出較去年增加189.18萬元,主要原因:一是人員增加(調(diào)入6人、新進(jìn)1人,調(diào)出3人、退休1人)及人員工資普調(diào);二是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費(fèi)的減少。增減相抵,導(dǎo)致支出增加189.18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算999.4萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為332.57 萬元,比 2021 年增加120.49萬元,增長(zhǎng)56.81%。主要是調(diào)入6人、新進(jìn)1人以及人員工資普調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)建和社區(qū)治理(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為60萬元,比2021 年增加4萬元,增長(zhǎng)7.14%。主要是人員工資普調(diào)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為38.63萬元,比 2021 年增加0.64萬元,增長(zhǎng)1.68%。主要是人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.34萬元,比2021年增加1.34萬元,增長(zhǎng)100%。主要是人員工資普調(diào)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為191萬元,與2021年持平。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款) 社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為4萬元,比2021年減少1萬元,減少20%。主要是有3人調(diào)出以及1人退休導(dǎo)致社會(huì)福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)減少。
7. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為153萬,與2021年持平。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為18.85 萬元,比 2021 年減少0.14 萬元,減少0.73%。主要是有3人調(diào)出以及1人退休導(dǎo)致住房公積金減少。
9. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為200萬元,增加100%。主要是根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目(200萬元/年)。
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)391.4萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)364.9萬元,比 2021年增加23.37 萬元,增長(zhǎng)6.9%,主要是人員增加(調(diào)入6人、新進(jìn)1人,調(diào)出3人、退休1人)及人員工資普調(diào);公用經(jīng)費(fèi)26.5萬元,比 2021年減少14.65萬元,降低35.6%,主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算608萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括敬老院經(jīng)費(fèi)、撫恤費(fèi)、尾礦庫(kù)維護(hù)管理、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理、社區(qū)建設(shè)維護(hù)及消防補(bǔ)助,其中:社會(huì)福利事業(yè)單位支出4萬元,用于敬老院人員工作經(jīng)費(fèi);鶎诱䴔(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費(fèi)60萬,用于社區(qū)人員工資等費(fèi)用。其他優(yōu)撫支出191萬元,用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費(fèi);其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出153萬元,用于尾礦庫(kù)人員工資及壩面維護(hù);用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出;用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。其他支出200萬元,用于桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助。與2022年比較,社會(huì)福利事業(yè)單位支出與上年持平;基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費(fèi)支出增加4 萬元,增長(zhǎng)(降低)7.14%,主要是一是人員增加(調(diào)入6人、新進(jìn)1人,調(diào)出3人、退休1人)及人員工資普調(diào);其他優(yōu)撫支出與上年持平;其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出與上年持平;其他支出增加200 萬元,增長(zhǎng)(降低)100%,主要是根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目(200萬元/年)。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、街道辦事處財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計(jì)生站等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.5萬元,比上年預(yù)算減少14.65萬元,下降35.6%。主要是對(duì)各部門提倡勤儉節(jié)約,減少不必開支。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)17.4萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
。ㄈ┱少(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
2022年部門整體支出1263.86萬元,其中,基本支出655.86萬元,項(xiàng)目支出608萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè),涉及項(xiàng)目支出608萬元,其中:基層政權(quán)和社區(qū)治理項(xiàng)目60萬元,桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目200萬元,撫恤項(xiàng)目191萬元,尾礦庫(kù)維護(hù)、基層政權(quán)及社區(qū)維護(hù)、消防補(bǔ)助等項(xiàng)目153萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
(五)一般性支出情況:
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)20人,內(nèi)容為黨史教育、老干工作、人居環(huán)境整治等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)30人,內(nèi)容為對(duì)社區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表