臨湘市桃礦街道辦事處2022年部門預(yù)算公開
說 明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
�。�2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級(jí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
�。�3）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
（4）實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（5）維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
�。�6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
�。�7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織、村（居）民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
�。�8）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全村（居）民自治平臺(tái)，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
�。�9）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
�。ㄒ唬h政辦公室。
�。ǘh建辦公室。
�。ㄈ┙�(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。
�。ㄋ模┥鐣�(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
�。ㄎ澹┳匀毁Y源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
�。┥鐣�(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的所屬單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府機(jī)關(guān)
2、桃礦街道辦事處財(cái)政所
3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站
7、桃礦街道辦事處安全計(jì)生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
注：以上所屬單位均為非獨(dú)立預(yù)算單位，本預(yù)算說明為桃礦街道辦事處本級(jí)預(yù)算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算1263.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款999.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入264.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加189.18萬元，主要原因：一是人員增加（調(diào)入6人、新進(jìn)1人，調(diào)出3人、退休1人）及人員工資普調(diào)和根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目（200萬元/年）；二是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費(fèi)的減少。增減相抵，導(dǎo)致?lián)芸钤黾?89.18萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1263.86萬元，其中，一般公共服務(wù)545.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出327.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出153萬元，住房保障支出37.69萬元，其他支出200萬元。支出較去年增加189.18萬元，主要原因：一是人員增加（調(diào)入6人、新進(jìn)1人，調(diào)出3人、退休1人）及人員工資普調(diào)；二是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費(fèi)的減少。增減相抵，導(dǎo)致支出增加189.18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算999.4萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為332.57 萬元，比 2021 年增加120.49萬元，增長56.81%。主要是調(diào)入6人、新進(jìn)1人以及人員工資普調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2021 年增加4萬元，增長7.14%。主要是人員工資普調(diào)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為38.63萬元，比 2021 年增加0.64萬元，增長1.68%。主要是人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.34萬元，比2021年增加1.34萬元，增長100%。主要是人員工資普調(diào)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為191萬元，與2021年持平。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款） 社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4萬元，比2021年減少1萬元，減少20%。主要是有3人調(diào)出以及1人退休導(dǎo)致社會(huì)福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)減少。
7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為153萬，與2021年持平。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為18.85 萬元，比 2021 年減少0.14 萬元，減少0.73%。主要是有3人調(diào)出以及1人退休導(dǎo)致住房公積金減少。
9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為200萬元，增加100%。主要是根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目（200萬元/年）。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)391.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)364.9萬元，比 2021年增加23.37 萬元，增長6.9%，主要是人員增加（調(diào)入6人、新進(jìn)1人，調(diào)出3人、退休1人）及人員工資普調(diào)；公用經(jīng)費(fèi)26.5萬元，比 2021年減少14.65萬元，降低35.6%，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算608萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括敬老院經(jīng)費(fèi)、撫恤費(fèi)、尾礦庫維護(hù)管理、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理、社區(qū)建設(shè)維護(hù)及消防補(bǔ)助，其中：社會(huì)福利事業(yè)單位支出4萬元，用于敬老院人員工作經(jīng)費(fèi)。基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費(fèi)60萬，用于社區(qū)人員工資等費(fèi)用。其他優(yōu)撫支出191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費(fèi)；其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出153萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護(hù)；用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。其他支出200萬元，用于桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助。與2022年比較，社會(huì)福利事業(yè)單位支出與上年持平；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費(fèi)支出增加4 萬元，增長（降低）7.14%，主要是一是人員增加（調(diào)入6人、新進(jìn)1人，調(diào)出3人、退休1人）及人員工資普調(diào)；其他優(yōu)撫支出與上年持平；其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出與上年持平；其他支出增加200 萬元，增長（降低）100%，主要是根據(jù)相關(guān)政策新增企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目（200萬元/年）。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、街道辦事處財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計(jì)生站等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.5萬元，比上年預(yù)算減少14.65萬元，下降35.6%。主要是對各部門提倡勤儉節(jié)約，減少不必開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
2022年部門整體支出1263.86萬元，其中，基本支出655.86萬元，項(xiàng)目支出608萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出608萬元，其中：基層政權(quán)和社區(qū)治理項(xiàng)目60萬元，桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目200萬元，撫恤項(xiàng)目191萬元，尾礦庫維護(hù)、基層政權(quán)及社區(qū)維護(hù)、消防補(bǔ)助等項(xiàng)目153萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r：
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨史教育、老干工作、人居環(huán)境整治等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為對社區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
桃礦街道辦事處預(yù)算表（定).xlsx