2021年臨湘市桃礦街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）職能職責(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務(wù)。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
（四）實施公共管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤工作。
（二）黨建辦公室。負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負責(zé)機關(guān)紀檢監(jiān)察工作；負責(zé)干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負責(zé)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。
（三）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責(zé)精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責(zé)招商引資工和；負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站
7、桃礦街道辦事處安全計生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1074.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款786.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入288萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加24.91萬元，主要是人員工資調(diào)增。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1074.68萬元，其中，一般公共服務(wù)253.2萬元，社會保障和就業(yè)支出388.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出153萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.86萬元，農(nóng)林水支出43.82萬元，住房保障支出46.88萬元。支出較去年增加24.91萬元，主要是人員工資調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算786.68萬元，比2020年增加16.91萬元，主要是人員工資調(diào)增。其中一般公共服務(wù)支出238.94萬元，占30.37%；社會保障和就業(yè)支出319.48萬元，占40.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.4萬元，占3.36%；節(jié)能環(huán)保支出153萬元，占19.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.89萬元，占2.9%；農(nóng)林水支出6.97萬元，占0.89%；住房保障支出18.99萬元，占2.41%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物（款）行政運行（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為212.08 萬元，比 2020 年增加14萬元，增長7.07%。主要是人員工資調(diào)增。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為26.86 萬元，比 2020 年減少3.12萬元，降低10.77%。主要是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為29.50萬元，比 2020 年減少0.53萬元，降低1.76%。主要是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2021 年預(yù)算數(shù)為56 萬元，比 2020 年減少0.94萬元，降低1.58%。主要是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為37.99萬元，比 2020 年增加3.8萬元，增長11.11%。主要是人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)增。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為191萬元，與2020年持平。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 社會福利事業(yè)單位（項）2021 年預(yù)算數(shù)為5萬元，與2020 年持平。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為26.4 萬元，比 2020 年減少7.18萬元，降低21.38%。主要是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
9. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為153萬，比2020年增加4萬元，增長2.68%。主要是農(nóng)村文化建設(shè)增加4萬元。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為22.89萬元，比 2020 年增加6.54萬元，增長40%。主要是人員工資調(diào)增。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為6.97萬元，比 2020 年減少0.17 萬元，降低2.38%。主要是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預(yù)算數(shù)為18.99 萬元，比 2020 年增加1.9 萬元，增長11.12%。主要是人員住房公積金調(diào)增。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)382.68萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費341.53萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費41.15萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算404萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括敬老院經(jīng)費、撫恤費、尾礦庫維護管理、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理、社區(qū)建設(shè)維護及消防補助，其中：敬老院經(jīng)費4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放�；鶎诱䴔�(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費56萬，用于社區(qū)人員工資等費用。撫恤費191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費；尾礦庫維護與管理24萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護。消防補助28萬元，用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出。社區(qū)建設(shè)與維護60萬元，主要用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。農(nóng)村文化建設(shè)4萬元，主要用于農(nóng)村文化建設(shè)與管理。其他事業(yè)管理37萬元，主要用于金鑫金坡社區(qū)基層建設(shè)與管理。支出較上年增加0.6萬元，增長0.15%，主要原因是社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費41.15萬元，比上年預(yù)算增加16.35萬元，上升67.28%。主要是人員工資調(diào)增。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級、辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.4萬元，其中，公務(wù)接待費17.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平，主要是落實過“緊日子”要求，加強經(jīng)費管理，嚴肅財經(jīng)紀律，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開三級干部會、人大會、七一表彰會等內(nèi)容會議，人數(shù)500人；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 153萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算 107萬元；服務(wù)類采購預(yù)算46萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為344萬元，其中：社區(qū)建設(shè)與維護項目116萬元，其他事業(yè)管理項目37萬元，撫恤項目191萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1074.67萬元，其中，基本支出669.78萬元，項目支出404.89萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
