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臨湘市桃礦街道辦事處2021年部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:35
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2021年臨湘市桃礦街道辦事處部門預(yù)算

目 錄

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、專項資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標表(附表)

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé) 

(一)職能職責(zé)

1、單位職能職責(zé)

桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理,承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任,支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán);街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是:

(一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌街道黨建工作,加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè),不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量,落實管黨治黨責(zé)任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。

(二)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實,負責(zé)促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作,承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。

(三)組織公共服務(wù)。組織實施與村(居)民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項,落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。

(四)實施公共管理。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

(五)維護公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作,接待群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等。

(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制,加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理,為街道發(fā)展服務(wù)。

(八)保障村(居)民自治。指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),健全村(居)民自治平臺,組織駐街道單位和村(居)民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

(一)黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)工作;負責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作;負責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤工作。

(二)黨建辦公室。負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作;負責(zé)機關(guān)紀檢監(jiān)察工作;負責(zé)干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作;負責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負責(zé)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

(三)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子)。負責(zé)編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作;負責(zé)精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作;負責(zé)招商引資工和;負責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。

(四)社會事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)。負責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。

(五)自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)自然資源(含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設(shè)、城市(村鎮(zhèn))管理等方面行政管理工作。

(六)社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作;負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、桃礦街道辦事處政府

2、桃礦街道辦事處財政所

3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

5、桃礦街道辦事處社保公共文化站

6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站

7、桃礦街道辦事處安全計生站

8、桃礦街道辦事處敬老院

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1074.68萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款786.68萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入288萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較去年增加24.91萬元,主要是人員工資調(diào)增。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算1074.68萬元,其中,一般公共服務(wù)253.2萬元,社會保障和就業(yè)支出388.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.32萬元,節(jié)能環(huán)保支出153萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.86萬元,農(nóng)林水支出43.82萬元,住房保障支出46.88萬元。支出較去年增加24.91萬元,主要是人員工資調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算786.68萬元,比2020年增加16.91萬元,主要是人員工資調(diào)增。其中一般公共服務(wù)支出238.94萬元,占30.37%;社會保障和就業(yè)支出319.48萬元,占40.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.4萬元,占3.36%;節(jié)能環(huán)保支出153萬元,占19.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.89萬元,占2.9%;農(nóng)林水支出6.97萬元,占0.89%;住房保障支出18.99萬元,占2.41%。

具體安排情況如下:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事物(款)行政運行(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為212.08 萬元,比 2020 年增加14萬元,增長7.07%。主要是人員工資調(diào)增。

2. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為26.86 萬元,比 2020 年減少3.12萬元,降低10.77%。主要是加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為29.50萬元,比 2020 年減少0.53萬元,降低1.76%。主要是加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

4. 社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)2021 年預(yù)算數(shù)為56 萬元,比 2020 年減少0.94萬元,降低1.58%。主要是加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

5. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政單位退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為37.99萬元,比 2020 年增加3.8萬元,增長11.11%。主要是人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)增。

6. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為191萬元,與2020年持平。

7. 社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款) 社會福利事業(yè)單位(項)2021 年預(yù)算數(shù)為5萬元,與2020 年持平。

8. 衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項)2021 年預(yù)算數(shù)為26.4 萬元,比 2020 年減少7.18萬元,降低21.38%。主要是加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

9. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)2021年預(yù)算數(shù)為153萬,比2020年增加4萬元,增長2.68%。主要是農(nóng)村文化建設(shè)增加4萬元。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2021 年預(yù)算數(shù)為22.89萬元,比 2020 年增加6.54萬元,增長40%。主要是人員工資調(diào)增。

11. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2021 年預(yù)算數(shù)為6.97萬元,比 2020 年減少0.17 萬元,降低2.38%。主要是加強經(jīng)費管理,厲行節(jié)約。

12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021 年預(yù)算數(shù)為18.99 萬元,比 2020 年增加1.9 萬元,增長11.12%。主要是人員住房公積金調(diào)增。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)382.68萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費341.53萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費41.15萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

(二)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算404萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括敬老院經(jīng)費、撫恤費、尾礦庫維護管理、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理、社區(qū)建設(shè)維護及消防補助,其中:敬老院經(jīng)費4萬元,用于敬老院人員工資發(fā)放;鶎诱䴔(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費56萬,用于社區(qū)人員工資等費用。撫恤費191萬元,用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費;尾礦庫維護與管理24萬元,用于尾礦庫人員工資及壩面維護。消防補助28萬元,用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出。社區(qū)建設(shè)與維護60萬元,主要用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。農(nóng)村文化建設(shè)4萬元,主要用于農(nóng)村文化建設(shè)與管理。其他事業(yè)管理37萬元,主要用于金鑫金坡社區(qū)基層建設(shè)與管理。支出較上年增加0.6萬元,增長0.15%,主要原因是社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門機關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費41.15萬元,比上年預(yù)算增加16.35萬元,上升67.28%。主要是人員工資調(diào)增。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門機關(guān)本級、辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.4萬元,其中,公務(wù)接待費17.4萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平,主要是落實過“緊日子”要求,加強經(jīng)費管理,嚴肅財經(jīng)紀律,厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開三級干部會、人大會、七一表彰會等內(nèi)容會議,人數(shù)500人;培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬開展各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)班、就業(yè)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn);無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額   153萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算   107萬元;服務(wù)類采購預(yù)算46萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標說明:

重點項目預(yù)算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為344萬元,其中:社區(qū)建設(shè)與維護項目116萬元,其他事業(yè)管理項目37萬元,撫恤項目191萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1074.67萬元,其中,基本支出669.78萬元,項目支出404.89萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

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