一、主要職能
桃礦街道黨工委、辦事處主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加居民和農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主,促進(jìn)社區(qū)和諧的重大任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市桃礦街道辦事處部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,下屬桃礦街道辦事處財(cái)政所,農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站,社會(huì)保障站,公共文化和旅游事業(yè)發(fā)展站,社區(qū)綜合服務(wù)站,安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站,規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站,金鑫社區(qū),金坡社區(qū)。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,566.37萬(wàn)元,比上年減少36.91%?傊С3,566.37萬(wàn)元,比上年減少36.91%。
(二)收入決算情況
2017年收入3,566.37萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入222萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
(三)支出決算情況
2017年支出3,566.37萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出226.25萬(wàn)元,比上年增加7.11%。教育支出100萬(wàn)元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬(wàn)元,比上年增加155.94%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1007.5萬(wàn)元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105萬(wàn)元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.8萬(wàn)元,比上年增加838.61%。農(nóng)林水支出207.8萬(wàn)元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬(wàn)元,比上年增加4313.33%。國(guó)土海洋氣象等支出320萬(wàn)元,上年無(wú)國(guó)土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬(wàn)元,比上年減少73.71%。其他支出22萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入3566.37萬(wàn)元,比上年減少36.91%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入222萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出3566.37萬(wàn)元,比上年減少36.91%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出222萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出226.25萬(wàn)元,比上年增加7.11%。教育支出100萬(wàn)元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬(wàn)元,比上年增加155.94%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1007.5萬(wàn)元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105萬(wàn)元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.8萬(wàn)元,比上年增加838.61%。農(nóng)林水支出207.8萬(wàn)元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬(wàn)元,比上年增加4313.33%。國(guó)土海洋氣象等支出320萬(wàn)元,上年無(wú)國(guó)土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬(wàn)元,比上年減少73.71%。其他支出22萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。一般公共預(yù)算撥款支出3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。用于基本支出的收入751.37萬(wàn)元,比上年增加8.3%。用于項(xiàng)目支出的收入2593萬(wàn)元,比上年減少47.71%。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出3344.37萬(wàn)元,比上年減少40.84%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出226.25萬(wàn)元,比上年增加7.11%。教育支出100萬(wàn)元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬(wàn)元,比上年增加155.94%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1007.5萬(wàn)元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105萬(wàn)元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.8萬(wàn)元,比上年減少0.18%。農(nóng)林水支出207.8萬(wàn)元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬(wàn)元,比上年增加4313.33%。國(guó)土海洋氣象等支出320萬(wàn)元,上年無(wú)國(guó)土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬(wàn)元,比上年減少73.71%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出751.37萬(wàn)元,比上年增加8.3%。其中:工資福利支出231.5萬(wàn)元,比上年減少44.57%。商品和服務(wù)支出213.8萬(wàn)元,比上年減少3.89%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助306.08萬(wàn)元,比上年增加470.48%。項(xiàng)目支出2593萬(wàn)元,比上年減少47.71%。其中:商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元,上年無(wú)商品和服務(wù)支出;窘ㄔO(shè)支出2579萬(wàn)元,上年無(wú)基本建設(shè)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元,決算數(shù)為27.83萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為9.43萬(wàn)元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為18.4萬(wàn)元,公務(wù)接待268批次3600人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加0.0799999999999983萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加0.43萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加0.43萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.399999999999999萬(wàn)元,
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入222萬(wàn)元,本年支出222萬(wàn)元,基本支出222萬(wàn)元,
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市桃礦街道辦事處單位性質(zhì)為其他單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額66.82萬(wàn)元,其中:服務(wù)66.82萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額58.8萬(wàn)元,其中:服務(wù)58.8萬(wàn)元;
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)土海洋氣象等支出(類):是指用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
生產(chǎn)補(bǔ)貼:反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出,如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。