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臨湘市桃礦街道辦事處2017年部門決算說明
來源:財政局   日期: 2018-09-13 14:25
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一、主要職能

桃礦街道黨工委、辦事處主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加居民和農(nóng)民收入,強化公共服務(wù),著力改善民生,加強社會管理,維護社區(qū)穩(wěn)定,推進基層民主,促進社區(qū)和諧的重大任務(wù)。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,臨湘市桃礦街道辦事處部門決算包括局機關(guān)本級決算,下屬桃礦街道辦事處財政所,農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站,社會保障站,公共文化和旅游事業(yè)發(fā)展站,社區(qū)綜合服務(wù)站,安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站,規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站,金鑫社區(qū),金坡社區(qū)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入3,566.37萬元,比上年減少36.91%。總支出3,566.37萬元,比上年減少36.91%。

(二)收入決算情況

2017年收入3,566.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入3344.37萬元,比上年減少40.84 %。政府性基金預算財政撥款收入222萬元,上年無政府性基金預算財政撥款收入。

(三)支出決算情況

2017年支出3,566.37萬元,其中:一般公共服務(wù)支出226.25萬元,比上年增加7.11%。教育支出100萬元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬元,比上年增加155.94%。社會保障和就業(yè)支出1007.5萬元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105萬元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.8萬元,比上年增加838.61%。農(nóng)林水支出207.8萬元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬元,比上年增加4313.33%。國土海洋氣象等支出320萬元,上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬元,比上年減少73.71%。其他支出22萬元,上年無其他支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入3566.37萬元,比上年減少36.91%。其中:一般公共預算財政撥款收入3344.37萬元,比上年減少40.84%。政府性基金預算財政撥款收入222萬元,上年無政府性基金預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出3566.37萬元,比上年減少36.91%。其中:一般公共預算財政撥款支出3344.37萬元,比上年減少40.84%。政府性基金預算財政撥款支出222萬元,上年無政府性基金預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出226.25萬元,比上年增加7.11%。教育支出100萬元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬元,比上年增加155.94%。社會保障和就業(yè)支出1007.5萬元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105萬元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.8萬元,比上年增加838.61%。農(nóng)林水支出207.8萬元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬元,比上年增加4313.33%。國土海洋氣象等支出320萬元,上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬元,比上年減少73.71%。其他支出22萬元,上年無其他支出。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入3344.37萬元,比上年減少40.84%。一般公共預算撥款支出3344.37萬元,比上年減少40.84%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入3344.37萬元,比上年減少40.84%。用于基本支出的收入751.37萬元,比上年增加8.3%。用于項目支出的收入2593萬元,比上年減少47.71%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出3344.37萬元,比上年減少40.84%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出226.25萬元,比上年增加7.11%。教育支出100萬元,比上年減少83.33%。文化體育與傳媒支出61.02萬元,比上年增加155.94%。社會保障和就業(yè)支出1007.5萬元,比上年增加304.25%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105萬元,比上年減少83.25%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.8萬元,比上年減少0.18%。農(nóng)林水支出207.8萬元,比上年減少69.51%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出662萬元,比上年增加4313.33%。國土海洋氣象等支出320萬元,上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出631萬元,比上年減少73.71%。按經(jīng)濟分類:基本支出751.37萬元,比上年增加8.3%。其中:工資福利支出231.5萬元,比上年減少44.57%。商品和服務(wù)支出213.8萬元,比上年減少3.89%。對個人和家庭的補助306.08萬元,比上年增加470.48%。項目支出2593萬元,比上年減少47.71%。其中:商品和服務(wù)支出14萬元,上年無商品和服務(wù)支出;窘ㄔO(shè)支出2579萬元,上年無基本建設(shè)支出。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31萬元,決算數(shù)為27.83萬元。其中:公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)為10萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為9.43萬元,公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費預算數(shù)為21萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為18.4萬元,公務(wù)接待268批次3600人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加0.0799999999999983萬元,其中:公務(wù)用車購置及運行維護費比上年增加0.43萬元,公務(wù)用車運行維護費比上年增加0.43萬元,公務(wù)接待費比上年增加0.399999999999999萬元,

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入222萬元,本年支出222萬元,基本支出222萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

臨湘市桃礦街道辦事處單位性質(zhì)為其他單位,部門決算報表沒有機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額66.82萬元,其中:服務(wù)66.82萬元;本年度政府采購實際采購總額58.8萬元,其中:服務(wù)58.8萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

九、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人。

生產(chǎn)補貼:反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出,如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。

附件:臨湘市桃礦街道辦事處2017年度決算公開表.XLS