桃林鎮(zhèn)2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
桃林鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。�4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。�5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
�。�1）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
桃林鎮(zhèn)機關(guān)綜合設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負責黨務(wù)、政務(wù)、群團、財務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
3、民政和社會事務(wù)辦公室。負責民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費征管等工作。
設(shè)立桃林鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（2）事業(yè)機構(gòu)設(shè)置
桃林鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個公益類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導和業(yè)務(wù)培訓。
1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等科研成果和實用技術(shù)服務(wù)以及負責動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負和農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等工作。
2、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護等工作。
3、社會保障和公共文化站。主要負責轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
4、林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。
5、水利管理站。主要負責轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
6、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。主要負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責衛(wèi)生計生監(jiān)督管理工作；負責鎮(zhèn)企業(yè)管理等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、桃林鎮(zhèn)人民政府本級
2、桃林鎮(zhèn)財政所
3、桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃林鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、桃林鎮(zhèn)社保公共文化站
6、桃林鎮(zhèn)林業(yè)站
7、桃林鎮(zhèn)水管站
8、桃林鎮(zhèn)安全計生站
9、桃林鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算1412.22萬元，其中，一般公共預算撥款1293.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入118.54萬元。收入預算較上年增加16.45萬元，主要是人員增加、工資提標。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算1412.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1216.72萬元，社會保障和就業(yè)支出93.61萬元，衛(wèi)生健康支出40.76萬元，住房保障支出61.13萬元。支出預算較上年增加16.45萬元，主要是人員增加、工資提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1293.68萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為1134.66萬元，比 2023年增加142.76 萬元，增長14.39%。主要原因是類款項分類調(diào)整變化。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為74.62萬元，比 2023 年增加6.69萬元，增長10%。主要是人員晉級及工資普調(diào)。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為3.18萬元，比 2023 年增加3.18萬元，增長100%。主要原因是類款項分類調(diào)整變化。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為5萬元，比 2023 年增加0.42萬元，增長10%。主要是人員晉級及工資普調(diào)。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為34.13 萬元，增加0.15萬元，增長0.4%。主要是人員晉級及工資普調(diào)。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為3.18 萬元，增加3.18萬元，增長100%。主要原因是類款項分類調(diào)整變化。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為38.9萬元，比 2023 年增加4.92萬元，增長12.65%。主要原因是類款項分類調(diào)整變化。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算786.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費732.19萬元，公用經(jīng)費54.49萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加58.52 萬元，增長8.69%，主要是人員增加、工資提標；公用經(jīng)費預算比 2023年增加2.79 萬元，增長5.4%。主要是人員增加、工資提標。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算507萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出408.4萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)等方面；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)支出34.6萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面；敬老院補助支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；水利設(shè)施建設(shè)與維護55萬元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)與維護等方面。與2023年比較，支出增加45 萬元，增長9.7%，主要是村、社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出提標。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款54.49萬元，比2023年增加2.79萬元，上升5.4%，主要是人員異動，在職人員減少，退休人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算14.5萬元，其中，公務(wù)接待費14.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與上年持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，本部門政府采購預算總額20萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算 0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1412.22萬元，其中，基本支出905.22萬元，項目支出507萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出507萬元，其中：村、社區(qū)運轉(zhuǎn)項目408.4萬元；基層政權(quán)與社區(qū)建設(shè)項目34.6萬元；敬老院補助項目9萬元；水利設(shè)施建設(shè)與維護項目55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門其他商品和服務(wù)支出預算11.6萬元，擬召開鎮(zhèn)村三級干部會和表彰先進單位和先進個人，并對我鎮(zhèn)2023年各項重大工作進行安排部署。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛（；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
