桃林鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分 桃林鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
桃林鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
桃林鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點(diǎn)履行以下職責(zé)：
�、判麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
⑵加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
⑶加強(qiáng)社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�、忍峁┕卜⻊�(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�、删S護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識；加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�、始訌�(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。桃林鎮(zhèn)人民政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法、治安、綜治維穩(wěn)、信訪等工作。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
3、民政和社會事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會保障、基層政權(quán)建設(shè)、教育體育、科技、文化、精準(zhǔn)扶貧、保障性住房、便民服務(wù)等工作。
4、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)生管理、服務(wù)、監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生監(jiān)督等工作。做好流動人口管理和社會撫養(yǎng)費(fèi)征管等工作。
設(shè)立桃林鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
桃林鎮(zhèn)綜合設(shè)置6個(gè)公益類事業(yè)機(jī)構(gòu)，其人、財(cái)、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負(fù)責(zé)為農(nóng)民提供種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等科研成果和實(shí)用技術(shù)服務(wù)以及負(fù)責(zé)動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。
2、規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)、集鎮(zhèn)管理、控違治違、征收安置、環(huán)境保護(hù)等工作。
3、社會保障和公共文化站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動就業(yè)、社會保障、文化、文物等工作。
4、林業(yè)管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)森林資源保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、林政管理、指導(dǎo)林業(yè)示范基地建設(shè)、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務(wù)等工作。
5、水利管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程建設(shè)、水資源管理，組織實(shí)施水法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等工作。
6、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督管理站。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)
（二）決算單位構(gòu)成。桃林鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算為桃林鎮(zhèn)人民政府本級決算，不包含下屬二級決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)5176.99萬元。與上年相比，增加1997.04萬元，增長38.58%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)5176.99元，其中：財(cái)政撥款收入5053.99萬元，占97.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入123萬元，占2.38%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)5176.99萬元，其中：基本支出5121.14萬元，占98.92%；項(xiàng)目支出55.85萬元，占1.08%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5053.99萬元，與上年相比，增加2030.03萬元,增長40.17%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出5053.99萬元，占本年支出合計(jì)的97.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2030.03萬元，增長40.17%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣摺⒙毮芤苍诓粩嗾{(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出5053.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出636.81萬元，占12.6%；公共安全支出0.5萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出167.76萬元，占3.32%；衛(wèi)生健康（類）支出223.61萬元，占4.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.98萬元，占0.8%；農(nóng)林水（類）支出1285萬元，占25.43%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出16萬元，占0.32%；自然資源海洋氣象等（類）支出18萬元，占0.36%；住房保障（類）支出29.56萬元，占0.58%；糧油物資儲備（類）支出180.63萬元，占3.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬元，占0.59%；其他支出（類）支出2395.14萬元，占47.39%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1342.21萬元，支出決算數(shù)為5053.99萬元，完成年初預(yù)算的376.54%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為298.19萬元，支出決算為475.04萬元，完成年初預(yù)算的159.31%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員工資調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，這些都需要政府機(jī)構(gòu)的一般行政管理事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L維穩(wěn)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為36.75萬元，支出決算為19.06萬元。完成年初預(yù)算的51.86%.支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.06萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
8、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20.20萬元，支出決算為9.96元，完成年初預(yù)算的49.30%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加就業(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.6萬元，支出決算為29.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樵黾泳蜆I(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.11萬元，支出決算為59.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樵黾泳蜆I(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.09萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樵黾泳蜆I(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加就業(yè)率原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾l(wèi)生健康支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為68.36萬元，支出決算為52.34萬元，完成年初預(yù)算的76.57%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是工資基數(shù)提標(biāo)。
20、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為170.67萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾l(wèi)生健康支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.77萬元，支出決算為10.98萬元。完成年初預(yù)算的46.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是工資基數(shù)提標(biāo)。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為93.41萬元，支出決算為26.33萬元，完成年初預(yù)算的28.19%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是對項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榉姥垂ぷ靼l(fā)生了這項(xiàng)支出。
30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榉姥垂ぷ靼l(fā)生了這項(xiàng)支出。
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為55萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為527.16萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榉姥垂ぷ靼l(fā)生了這項(xiàng)支出。
33、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.8萬元，支出決算為6.57萬元，完成年初預(yù)算的30.13 %。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是對項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
34、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.7萬元，支出決算為8.21萬元。完成年初預(yù)算的55.85%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是對項(xiàng)目資金進(jìn)行重新整合，減少了效益較低項(xiàng)目的投入。
35、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為372.73萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)猷l(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為368.40萬元，支出決算為167.50萬元，完成年初預(yù)算的45.47%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助提標(biāo)。
37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體精細(xì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榇寮w組織工作發(fā)生了這項(xiàng)支出。
38、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)榛蒉r(nóng)惠民政策棉花目標(biāo)管理工作發(fā)生了這項(xiàng)支出。
39、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槠渌r(nóng)林水方面等發(fā)生了這項(xiàng)支出。
40、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橘Y源重整原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
41、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
42、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.56萬元，支出決算為29.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
43、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)支出（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180.63萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
44、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
45、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算支出為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樽匀粸?zāi)害等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
46、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算支出為105萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
47、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，決算支出為2395.14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出4998.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3275.97萬元，占基本支出的65.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1722.17萬元，占基本支出的34.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.50萬元，支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算的100 %，年初預(yù)算與決算保持持平，原因是厲行節(jié)約。嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.50萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組480個(gè)、來賓3625人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入123萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出123萬元，其中基本支出123萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)檗r(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了這項(xiàng)支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橥恋厥找婊鸢l(fā)生了這項(xiàng)支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)橥恋厥找婊鸢l(fā)生了這項(xiàng)支出。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樯鐣＠牟势惫娼鸢l(fā)生了這項(xiàng)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1722.17萬元，比上年決算數(shù)增加384.89 萬元，增長22.35%。主要原因是：行政管理要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)8.07萬元，用于召開鎮(zhèn)村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數(shù)281人，內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查；開支培訓(xùn)費(fèi)6.34萬元，用于開展農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)，人數(shù)208人，內(nèi)容為為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價(jià)等級為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)決算執(zhí)行數(shù)據(jù)較大。
2、政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
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