臨湘市桃林鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
桃林鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
�。�1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。�2）加強經(jīng)濟建設。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設。
（3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。�5）維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
�。�1）機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
桃林鎮(zhèn)機關(guān)綜合設置4個內(nèi)設機構(gòu)：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、交通、財政、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農(nóng)民減負、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理等工作。
3、民政和社會事務辦公室。
4、衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
設立桃林鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
�。�2）人員編制和領(lǐng)導職數(shù)
桃林鎮(zhèn)黨委、政府機關(guān)行政編制數(shù)為34名，其中領(lǐng)導職數(shù)11名。人大、政協(xié)聯(lián)絡、武裝部有關(guān)工作負責人員的配備，在核定的領(lǐng)導職數(shù)范圍內(nèi)統(tǒng)籌考慮。核定機關(guān)后勤事業(yè)編制1名。
�。�3）事業(yè)機構(gòu)設置、職能配置和人員編制
桃林鎮(zhèn)綜合設置6個公益類事業(yè)機構(gòu)，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關(guān)業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
1、農(nóng)業(yè)綜合服務站（加掛農(nóng)村經(jīng)營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2、規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
3、社會保障和公共文化站。
4、林業(yè)管理站。主要負責轄區(qū)森林資源保護、生態(tài)建設、林政管理、指導林業(yè)示范基地建設、林木多種經(jīng)營技術(shù)服務等工作。
5、水利管理站。
6、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2022年部門預算編制范圍的所屬單位包括：
1、桃林鎮(zhèn)人民政府機關(guān)
2、桃林鎮(zhèn)財政所
3、桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站
4、桃林鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、桃林鎮(zhèn)社保公共文化站
6、桃林鎮(zhèn)林業(yè)站
7、桃林鎮(zhèn)水管站
8、桃林鎮(zhèn)安全計生站
9、桃林鎮(zhèn)敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為桃林鎮(zhèn)本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年收入預算1342.21萬元，其中，一般公共預算撥款1128.13萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入214.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加45.7萬元，主要是：1.項目撥款增加預算50.39萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關(guān)于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識；2.基本支出預算減少4.69萬元，主要是人員工資普調(diào)及由于人員工資普調(diào)引起的五險一金繳費等人員經(jīng)費的增加，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費的減少。增減相抵，收入凈增加45.7萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算1342.21萬元，其中，一般公共服務支出352.23萬元，社會保障和就業(yè)支出158.93萬元，衛(wèi)生健康支出116.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.21萬元，農(nóng)林水支出597.82萬元，住房保障支出56.73萬元。支出預算較上年增加45.7萬元，主要是：1.項目支出增加50.39萬元，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關(guān)于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識；2.基本支出減少4.69萬元，主要是人員工資普調(diào)及由于人員工資普調(diào)引起的五險一金繳費的增加，以及本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約引起的公用經(jīng)費的減少。增減相抵，支出凈增加45.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1128.13萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為298.19萬元，比 2021 年增加1.9萬元，增加0.64%，主要是人員經(jīng)費及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數(shù)為36.75 萬元，比 2021年增加7.01 萬元，增長23.57%。主要是人員經(jīng)費及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2022 年預算數(shù)為20.2萬元，比 2021 年增加0.2萬元，增長1%，主要是人員經(jīng)費調(diào)標。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）2022年預算數(shù)為29.6萬元，比 2021 年增加4萬元，增長15.63%。主要是村社區(qū)干部工資提標。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為59.11 萬元，比 2021年增加0.87 萬元，增長1.49%。主要是人員工資普調(diào)。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022年預算數(shù)為10萬元，與2021年持平。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）2022年預算數(shù)為68.36萬元，比 2021 年減少7.08萬元，降低9.38%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為23.77萬元，比 2021 年增加0.64萬元，增長2.77%。主要是人員工資普調(diào)。
9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為93.41萬元，比 2021 年增加1.23萬元，增長1.33%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
10. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）2022年預算數(shù)為55萬元，比 2021 年增加25萬元，增長83.33%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
11. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2022年預算數(shù)為21.08萬元，比 2021 年增加0.26萬元，增長1.25%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
12. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為14.7萬元，比 2021 年增加0.16萬元，增長1.1%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022年預算數(shù)為368.4萬元，比 2021 年增加32萬元，增長9.51%，主要是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費調(diào)標。
14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2022年預算數(shù)為0萬元，比 2021 年減少10萬元，減少100%，主要是本單位對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數(shù)為29.56 萬元，比 2021年增加0.44萬元，增長1.51%。主要是人員工資普調(diào)。
（一）基本支出：2022年基本支出預算666.13萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費619.93萬元，公用經(jīng)費46.2萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加26.96 萬元，增長4.55%，主要是人員工資普調(diào)；公用經(jīng)費預算比 2021年減少21.34萬元，下降31.6%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算462萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：基層政權(quán)與社區(qū)建設支出29.6萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面；社會福利事業(yè)單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；農(nóng)田建設55萬元，主要用于農(nóng)田建設和田間水利相關(guān)工程的支出；對村民委員會和村黨支部的補助支出368.4萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面。與2021年比較，基層政權(quán)與社區(qū)建設支出增加4萬元，增長15.63%，主要是村社區(qū)干部工資提標；社會福利事業(yè)單位支出與上年持平；農(nóng)田建設支出增加25萬元，增長83.33%，主要是為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)資金投入；對村民委員會和村黨支部的補助支出增加32萬元，增長9.51%，主要是根據(jù)臨組發(fā)[2022]7號文件，關(guān)于調(diào)整2022年度全市村（社區(qū)）干部工資待遇標準，切實加強基層組織和干部隊伍建設，充分調(diào)動村社區(qū)干部積極性，提升爭先創(chuàng)優(yōu)意識。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共文化站、林業(yè)站、水管站、安全計生站、敬老院等9家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款46.2萬元，比2021年減少21.34萬元，下降31.6%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預算14.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元，其中：公務接待費較2021年減少0.1萬元，公務用車購置及運行費、因公出國（境）費與上年持平。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1342.21萬元，其中，基本支出880.21萬元，項目支出462萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出462萬元，其中：村級運行保障經(jīng)費支出368.4萬元；基礎政權(quán)和社區(qū)建設支出29.6萬元；敬老院補助支出9萬元；水利設施建設與維護支出55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0 萬元； 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
