忠防鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
忠防鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職責(zé)：
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。
�。�3）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。�4）提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
（5）維護(hù)社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
�。�6）加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進(jìn)對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
�。�7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置忠防鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
�。ㄒ唬h政辦公室。協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤等工作。
�。ǘh建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
�。ㄋ模┥鐣聞�(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
�。ㄎ澹┳匀毁Y源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、村鎮(zhèn)管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、忠防鎮(zhèn)人民政府本級
2、忠防鎮(zhèn)財政所
3、忠防鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、忠防鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、忠防鎮(zhèn)社保公共文化站
6、忠防鎮(zhèn)林業(yè)站
7、忠防鎮(zhèn)水管站
8、忠防鎮(zhèn)安全計生站
9、忠防鎮(zhèn)敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算919.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款835.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入83.75萬元。收入預(yù)算較上年增加15.24萬元，主要是人事關(guān)系調(diào)動和工資調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算919.59萬元，其中，一般公共服務(wù)支出797.64萬元，社會保障和就業(yè)支出58.73萬元，衛(wèi)生健康支出25.29萬元，住房保障支出37.93萬元。支出預(yù)算較上年增加15.24萬元，主要是人事關(guān)系調(diào)動和工資調(diào)整。
備注：支出預(yù)算包含一般公共預(yù)算收入（財政補助收入、納入預(yù)算管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預(yù)算收入安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出835.83萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2024年預(yù)算數(shù)為740.56 萬元，比 2023年增加63.85萬元，增長9.44%。主要是工資提標(biāo)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為47.07 萬元，比 2023年增加6.39萬元，增長15.71%。主要是工資調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.08 萬元，比 2023年增加0.28萬元，增長10%。主要是工資調(diào)整。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為22.56 萬元，比 2023年增加2.21萬元，增長10.86%。主要是工資調(diào)整。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為22.56萬元，比 2023年增加2.21萬元，增長10.86%。主要是工資調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算489.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費451.61萬元，公用經(jīng)費37.72萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加38.73萬元，增長9.38%，主要是人員工資調(diào)整；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加3.72萬元，增長10.94%。主要是人員工資調(diào)整。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算346.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村級轉(zhuǎn)移支付支出208.5萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出105萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面； 敬老院補助支出5萬元，主要用于敬老院方面；桃礦復(fù)采協(xié)調(diào)維穩(wěn)支出28萬元，主要用于桃礦復(fù)采協(xié)調(diào)維穩(wěn)開支等方面。與2023年比較，村級轉(zhuǎn)移支付支出增加20萬元，增長10.61%，主要是村運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標(biāo) ；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出增加12.5萬元，增長13.51%，主要是社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費提標(biāo)。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.72萬元，比2023年增加3.72萬元，上升10.94%，主要是人員調(diào)入。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.34萬元，其中，公務(wù)接待費1.34萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少3.78萬元，主要是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出919.59萬元，其中，基本支出573.09萬元，項目支出346.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出346.5萬元，其中：村級轉(zhuǎn)移支付項目208.5萬元，主要用于支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干部工資等方面；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)項目105萬元，主要用于支付社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費和社區(qū)干部工資等方面； 敬老院補助支出項目5萬元，主要用于敬老院方面；桃礦復(fù)采協(xié)調(diào)維穩(wěn)項目28萬元，主要用于桃礦復(fù)采協(xié)調(diào)維穩(wěn)開支等方面。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 412人,內(nèi)容為三級干部大會、七一大會 ；電費預(yù)算2萬元；水費預(yù)算0.5萬元；印刷費預(yù)算3.5萬元；辦公費預(yù)算26.88萬元；其他商品和服務(wù)支出2萬元；公務(wù)接待費1.34萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
注：本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算收支故表8為空。
