2022年度忠防鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 忠防鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
忠防鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
忠防鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)8個(gè)站所分別是：財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共服務(wù)站、林業(yè)站、水管站、安全計(jì)生服務(wù)站、敬老院等內(nèi)設(shè)站所。忠防鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：忠防鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、規(guī)劃環(huán)保站、社保公共服務(wù)站、林業(yè)站、水管站、安全計(jì)生服務(wù)站、敬老院9個(gè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)政府本級(jí)決算，不包含下屬機(jī)構(gòu)及單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)4123.60萬元。與上年相比，增加2573.17萬元，增長62.4%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)4123.6元，其中：財(cái)政撥款收入3727.6萬元，占90.39%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入396萬元，占9.61%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)4123.60萬元，其中：基本支出3417.32萬元，占82.27%；項(xiàng)目支出706.28萬元，占17.73%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4123.60萬元，與上年相比，增加2573.17萬元,增長265%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3727.60萬元，占本年支出合計(jì)的90.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2266.43萬元，增長155.11%，主要是因?yàn)樾姓芾硪筇岣�、職能也在不斷調(diào)整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級(jí)補(bǔ)助提標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3727.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出506.22萬元，占13.58%；公共安全支出0.19萬元，占0.05%;文化旅游與傳媒（類）支出22萬元，占0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.98萬元，占2.17%;衛(wèi)生健康（類）支出89.99萬元，占2.41%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29萬元，占0.77%；農(nóng)林水（類）支出760.79萬元，占20.41%；自然資源海洋氣象等（類）支出2萬元，占0.53%；住房保障（類）支出18.83萬元，占0.50%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出68.5萬元，占1.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出15萬元，占0.40%；其他（類）支出2126.1萬元，占57.03%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為859.17萬元，支出決算數(shù)為4123.60萬元，完成年初預(yù)算的379.95%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為217.43萬元，支出決算為377.40萬元，完成年初預(yù)算的173.57%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員工資調(diào)整，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾旁L維穩(wěn)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
8、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
9、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.28萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
12、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是司法制度改革的推進(jìn)，使群眾的糾紛及時(shí)解決。導(dǎo)致此項(xiàng)支出增加。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕顒?dòng)要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槲幕顒?dòng)要求提高，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.37萬元，支出決算為53.52萬元，完成年初預(yù)算的160.38%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加，人員工資調(diào)整。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)樾姓芾硪筇岣�，職能也在不斷調(diào)整，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.46萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100% ，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)保持基本持平，原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
20、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.79萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，因?yàn)槌青l(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收繳難度較大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)樾〕擎?zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)槌青l(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因?yàn)榇�、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是其他國有土地收益基金原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28萬元，支出決算為178.38萬元，完成年初預(yù)算的637.07%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加。
27、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280.54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)猷l(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為281萬元，支出決算為157.37萬元。完成年初預(yù)算的56%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是補(bǔ)助減少。
29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)猷l(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
30、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼發(fā)放等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
31、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
32、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害等發(fā)生了這項(xiàng)支出。
33、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)樽匀毁Y源利用與保護(hù)等原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
33、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.59萬元，支出決算為18.83萬元，完成年初預(yù)算的113.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員增加，工資調(diào)整。
34、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是食堂開支增加了這項(xiàng)支出。
36、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是自然災(zāi)害的發(fā)生增加了這項(xiàng)支出。
37、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是彩票公益事業(yè)發(fā)生了這項(xiàng)支出。
38、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2126.1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是辦事處機(jī)關(guān)建設(shè)及發(fā)生的其他各項(xiàng)開支的增加發(fā)生了這項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3417.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2908.58萬元，占基本支出的85.11%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)508.73萬元，占基本支出的14.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.12萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的26.17%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.12萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的26.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。與上年相比減少3.78萬元，減少73.83%,減少的主要原因是是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，明確規(guī)定招待范圍、招待程序、招待標(biāo)準(zhǔn)。有效避免重復(fù)接待、超標(biāo)準(zhǔn)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓315人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，五里牌街道辦事處新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出53萬元，其中基本支出53萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了這項(xiàng)支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是其他國有土地收益基金原因發(fā)生了這項(xiàng)支出。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是社會(huì)福利的彩票公益金發(fā)生了這項(xiàng)支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出508.74萬元，比上年決算數(shù)減少430.96萬元，增加118.04%。主要原因是：人員增加、經(jīng)費(fèi)支出增加，管理要求提高、職能也在不斷調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.5萬元，用于召開辦事處三級(jí)干部會(huì)、七一表彰會(huì)、森林防火、防汛、抗旱會(huì)議，人數(shù)387人，內(nèi)容為加強(qiáng)工作管理，提高工作積極性；加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化防火、防汛管理，強(qiáng)化監(jiān)督檢查；開支培訓(xùn)費(fèi)4.5萬元，用于開展農(nóng)村財(cái)會(huì)人員支農(nóng)政策培訓(xùn)，人數(shù)293人，內(nèi)容為為各村社區(qū)支農(nóng)政策培訓(xùn)、就業(yè)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、年初預(yù)算的編制，與實(shí)際需求差距較大，部分項(xiàng)目資金預(yù)算未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年內(nèi)決算執(zhí)行數(shù)據(jù)較大。
2、政府采購年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大，政府采購預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1、臨湘市忠防鎮(zhèn)人民政府2022決算公開表.XLS
附件2、2022年忠防鎮(zhèn)人民政府財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告T1.1.doc.doc