2023年度
臨湘市五里牌街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 臨湘市五里牌街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市五里牌街道辦事處概況
一、 部門職責
臨湘市五里牌街道辦事處黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護街道穩(wěn)定，推進基層民主，促進街道和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
�。ǘ┘訌娊洕ㄔO。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進街道市場經濟體系的建設。
（三）加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強街道和社區(qū)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
�。ㄋ模┨峁┕卜⻊铡＝⒔∪鐣⻊阵w系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
�。ㄎ澹┚S護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
�。┘訌娀鶎咏M織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)臨湘市五里牌街道辦事處內設機構設置
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
5.五里牌街道辦事處人民武裝部。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
五里牌街道辦事處綜合設置6個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由街道管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
1．農業(yè)綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。
2．林業(yè)管理站。
3．水利管理站。
4．社會保障和公共文化站。
5．安全生產和衛(wèi)生計生監(jiān)督管理站。
6．規(guī)劃建設和環(huán)境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。
第二部分
部門決算表（見附表）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計5228.83萬元。與上年相比，增加438.29萬元，增長8.39%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補助提標導致經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5228.83萬元，其中：財政撥款收入5112.07萬元，占97.77%；政府性基金預算財政撥款收入110萬元，占2.1%；國有資本經營預算財政撥款收入6.76萬元，占0.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5228.83萬元，其中：基本支出5169.07萬元，占98.85%；項目支出59.76萬元，占1.15%；主要用于辦公設施維修和村級基礎設施建設款。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5228.83萬元，與上年相比，增加438.29萬元,增長8.39%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補助提標導致經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5112.07萬元，占本年支出合計的97.77%，與上年相比，財政撥款支出增加了374.53萬元，增長7.33%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展，村級補助提標導致經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出5112.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1195.68萬元，占總支出的23.39%；國防（類）支出2.7萬元，占總支出的0.06%；公共安全（類）支出0.13萬元，占總支出的0.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8萬元，占總支出的0.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.36萬元，占總支出的1.44%;衛(wèi)生健康（類）支出360.71萬元，占總支出的7.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2萬元，占總支出的0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出109，占總支出的2.14%;農林水（類）支出362.54萬元，占總支出的7.1%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出5萬元，占總支出的0.1%；商業(yè)與服務等（類）支出20.81萬元，占總支出的0.4%；住房保障（類）支出19.25萬元，占總支出的0.38%，糧油物質儲備（類）支出278.64萬元，占總支出的5.45%；災害防治及應急管理（類）支出31萬元，占總支出的0.6%；其他（類）支出2643.25萬元，占總支出的51.71%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為1367.48萬元，支出決算數為5112.07萬元，完成年初預算的373.84%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他政協(xié)事務發(fā)生了這項支出。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為652.59萬元，支出決算為563.97萬元，完成年初預算的86.42%，決算數小于年初預算數，主要原因是機關厲行節(jié)約，經費緊張，縮減開支。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為信訪維穩(wěn)原因發(fā)生了這項支出。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為56.48萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
5、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
6、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.76萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
7、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
9、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
10、一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的1.9%，決算數小于年初預算數，主要原因是科目調整。
11、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.84萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
12、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
13、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
14、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
15、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.7萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
16、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，原因是私發(fā)制度改革的推進，使群眾的糾紛及時解決，導致此項支出增加。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為文化活動要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為文化活動要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為文化活動要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務支出（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為社會保障和就業(yè)要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發(fā)生了此項支出。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為86.42萬元，支出決算為36.42萬元，完成年初預算的42.15%，決算數小于年初預算數，主要原因是部門合并人員調整等因素。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.33萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為5.62萬元，支出決算為13.62萬元，完成年初預算的242.35%，決算數大于年初預算數。主要原因是養(yǎng)老保險等其他社會保障和就業(yè)支出在此項支出。
22、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.67萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生水平的提高及救助事務的發(fā)生增加了此項支出。
23、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，完成食品安全衛(wèi)生監(jiān)督檢查的開展，導致此項支出的增加。
24、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，省級環(huán)保督察活動的開展導致此項支出的增加。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務活動的增加，導致此項支出的增加。
26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為103萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉(xiāng)其他基礎設施建設原因發(fā)生了這項支出。
27、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為88.62萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，原因是類款項科目用錯，將農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）用于此項支出。
28、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）。
年初預算為138.1萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的1.39%，決算數小于年初預算數。主要原因是類款項科目用錯，將農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）用于農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）中。
29、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.03萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為其他農業(yè)農村支出發(fā)生了此項支出。
30、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為25.8萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為水利工程和防汛工作發(fā)生了此項支出。
31、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為195.17萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)生了此項支出。
32、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為172.9萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的2.32%，決算數小于年初預算數。原因是類款項科目用錯，用于農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項），年初預算與決算保持持平。
33、農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為發(fā)展農業(yè)農村，幫助支持農民創(chuàng)辦小型企業(yè)，幫助農民辦理小額貸款等發(fā)生了此項支出。
34、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼(項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為農業(yè)生產補貼發(fā)放發(fā)生了此項支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為地質災害等發(fā)生了此項支出。
36、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.81萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為招商引資發(fā)生了此項支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為43.28萬元，支出決算為19.25萬元，完成年初預算的44.48%，決算數小于年初預算數，主要原因為住房公積金下調及人員調整等原因。
38、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為278.64萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為食堂等開支增加了此項支出。
39、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害的發(fā)生增加了這項支出。
40、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為自然災害救災及災后重建發(fā)生了此項支出。
41、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2643.25萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，辦事處機關建設及發(fā)生的其他各項開支的增加發(fā)生了此項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5059.07萬元，其中：
人員經費4373.89萬元，占基本支出的86.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費685.18萬元，占基本支出的13.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的0.23%，支出決算數少于預算數的原因是：機關厲行節(jié)約，進入每月的食堂開支內。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓102人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入110萬元；年初結轉和結余0萬元；支出110萬元，其中基本支出110萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為96萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為社會福利彩票公益金發(fā)生了此項支出。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為體育事業(yè)彩票公益金發(fā)生了此項支出。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入6.76萬元；年初結轉和結余0萬元；支出6.76萬元，其中基本支出0萬元，項目支出6.76萬元；年末結轉和結余0萬元。
1、國有資本經營預算支出(類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.76萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。原因是年初沒有對此項進行預算，因為企業(yè)退休人員社會化管理發(fā)生了此項支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出685.18萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加313.81萬元，增長45.8%。主要原因是：會計科目的變動。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門會議費8萬元,用于召開辦事處三級趕不回、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數562人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監(jiān)督檢查；培訓費7萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數458人，內容為各村社區(qū)支農政策培訓、就業(yè)培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總0元。本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內決算執(zhí)行數據較大。
2、政府采購年初預算與實際執(zhí)行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目績效自評表
