臨湘市五里牌街道辦事處2024年部門
預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
五里牌街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項目發(fā)展等工作。
3、組織公共服務(wù)。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
4、實施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設(shè)、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
五里街道辦事處機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
�。�1）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機關(guān)財務(wù)、機關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤等工作。
�。�2）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
�。�3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
�。�4）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退伍軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
�。�5）自認(rèn)資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
�。�6）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、五里街道街道辦事處機關(guān)
2、五里街道辦事處財政所
3、五里街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、五里街道辦事處社保公共文化站
5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
6、五里街道辦事處林業(yè)站
7、五里街道辦事處水管站
8、五里街道辦事處安全計生站
9、五里街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算1476.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1362.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入113.42萬元。收入預(yù)算較上年減少18.19萬元，主要是辦事處人員減少6名，人員經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1476.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1268.15萬元，社會保障和就業(yè)支出141.74萬元，住房保障支出66.22萬元。支出預(yù)算較上年減少18.19萬元，主要是辦事處人員減少6名，人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1362.70萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為621.43 萬元，比 2023年減少31.16萬元，降低4.77%。主要是辦事處人員減少6名，人員經(jīng)費減少。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）其他檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項） 2024年預(yù)算數(shù)為10 萬元，與 2023 年持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為81.12萬元，比 2023年減少5.3萬元，減少6.13%。主要是主要是辦事處人員減少6名，人員社保減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為45.8萬元，比 2023年增加40.18萬元，增長700.15%。主要是人員其他社保增加。
5. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024 年預(yù)算數(shù)為197.9萬元，比 2023年增加25萬元，增長14.5%。主要是村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)支出（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為217.8萬元，比 2023年增加12.5萬元，增長6.08%。主要是社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2024 年預(yù)算數(shù)為138.1萬元，比 2023年持平。
8. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業(yè)單位（項）2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，與 2023 年持平。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為40.56萬元，比 2023年減少2.72 萬元，降低6.3%。主要是辦事處人員減少6名，人員經(jīng)費減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算788.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費720.54萬元，公用經(jīng)費68.36萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少49.44萬元，降低6.42%，主要是辦事處人員減少6名，人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加7.16 萬元，增長11.7%。主要是辦公設(shè)備老化，添加新的辦公設(shè)備增加辦公費用。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算573.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他檔案事務(wù)支出10萬元，主要用于檔案管理方面；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出217.8萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會福利支出10萬元，用于社保；農(nóng)田建設(shè)138.1萬元，用于基層項目建設(shè)；對村民委員會和村黨支部的補助197.9萬元，用于發(fā)放村級人員工資。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.36萬元，比2023年減少32.64萬元，下降32.32%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0.34萬元，其中，公務(wù)接待費0.34萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少14.66萬元，主要是縮減三公經(jīng)費開支。
�。ㄈ┱少徢闆r
2024年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出1476.11萬元，其中，基本支出902.31萬元，項目支出573.80萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出573.80萬元，其中其他檔案事務(wù)支出10萬元；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出217.8萬元；社會福利支出10萬元；農(nóng)田建設(shè)138.1萬元；對村民委員會和村黨支部的補助197.9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開12次會議, 人數(shù) 1200人,內(nèi)容為三級干部會，黨建學(xué)習(xí)會，干部培訓(xùn)會等 ；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為財務(wù)培訓(xùn)會、林業(yè)、水利專業(yè)培訓(xùn)會，農(nóng)業(yè)種植培訓(xùn)會等 ;
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
