2023年臨湘市五里街道辦事處預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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五里牌街道黨工委領(lǐng)導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責是：
1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
3、組織公共服務(wù)。組織實施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
4、實施公共管理。負責轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領(lǐng)導和綜合協(xié)調(diào)職能。
5、維護公共安全。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設(shè)、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
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五里街道辦事處機關(guān)設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（1）黨政辦公室。（2）黨建辦公室。（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。（4）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。（5）自認資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（6）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：五里街道辦事處只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有五里街道辦事處本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算1494.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1367.48萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入126.82萬元。收入預(yù)算較上年增加0.03萬元，主要是項目經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1494.30萬元，其中，一般公共服務(wù)支出751.49萬元，社會保障和就業(yè)支出318.34萬元，農(nóng)林水支出311萬元，住房保障支出70.18萬元，衛(wèi)生健康支出43.28萬元。支出預(yù)算較上年增加0.03萬元，主要是項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1367.48萬元一般公共服務(wù)（類）支出662.59萬元，占48.45%；社會保障和就業(yè)支出307.33萬元，占22.48%;衛(wèi)生健康支出43.28萬元，占3.17%;農(nóng)林水支出311萬元，占比22.74%；住房保障支出43.28萬元，占比3.16%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算831.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費769.98萬元，公用經(jīng)費61.20萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少12.59萬元，主要是人員減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加減少4.1萬元，主要是人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算536.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其他檔案事務(wù)支出10萬元，主要用于檔案管理方面；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出205.3萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會福利支出10萬元，用于社保；農(nóng)田建設(shè)138.1萬元，用于基層項目建設(shè)；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元，用于發(fā)放村級人員工資。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款101.00萬元，比2022年增加35.70萬元，上升54.67%，主要原因是單位目標任務(wù)增加。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算15萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1494.30萬元，其中，基本支出958.00萬元，項目支出536.30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出536.30萬元，其中：其他檔案事務(wù)支出10萬元；基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出205.30萬元；社會福利支出10萬元；農(nóng)田建設(shè)138.10萬元；對村民委員會和村黨支部的補助172.90萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開12次會議, 人數(shù) 1200人,內(nèi)容為三級干部會，黨建學習會，干部培訓會等 ；培訓費預(yù)算2萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)450人，內(nèi)容為財務(wù)培訓會、林業(yè)、水利專業(yè)培訓會，農(nóng)業(yè)種植培訓會等 ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
