臨湘市五里牌街道辦事處2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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五里牌街道黨工委領導本地區(qū)經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。
3、組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領域相關法規(guī)政策。
4、實施公共管理。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
5、維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協調，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構與市直執(zhí)法部門的協調機制，加強聯合執(zhí)法、聯動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區(qū)建設、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
五里街道辦事處機關設置6個內設機構：
(1) 黨政辦公室。
(2) 黨建辦公室。
(3) 經濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。
(4) 社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。
(5) 自認資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。
(6) 社會治安和應急管理辦公室。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的所屬單位包括：
1、五里街道街道辦事處機關
2、五里街道辦事處財政所
3、五里街道辦事處農業(yè)綜合服務站
4、五里街道辦事處社保公共文化站
5、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
6、五里街道辦事處林業(yè)站
7、五里街道辦事處水管站
8、五里街道辦事處安全計生站
9、五里街道辦事處敬老院
注：以上所屬單位均為非獨立預算單位，本預算說明為五里街道辦事處本級預算說明。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算1494.27萬元，其中，一般公共預算撥款1389.17萬元，事業(yè)單位經營收入105.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，收入較去增加115.05萬元，主要是社區(qū)干部增加5名，村干部增加6名以及農田建設項目資金的增加75萬元、辦事處機關干部增加1名。
（二）支出預算，2022年支出預算1494.27萬元，其中，一般公共服務798.38萬元，社會保障和就業(yè)支出309.93萬元，農林水支出316萬元，住房保障支出69.96萬元。支出較去年增加115.05萬元，主要是社區(qū)干部增加5名，村干部增加6名以及農田建設項目資金的增加75萬元、辦事處機關干部增加1名。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1389.17萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為714.57萬元，比 2021 年增加449.34萬元，增長169.42%。主要是辦事處機關干部增加1名以及將財政所行政運行和各站所事業(yè)運行科目合并，導致增加。
2. 一般公共服務支出（類）其他檔案事務（款）其他檔案事務（項） 2022 年預算數為10 萬元，與 2021 年持平。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區(qū)治理支出（項）2022 年預算數為205.3萬元，比 2021年增加16萬元，增長8.45%。主要是社區(qū)工作人員增加5人，運轉經費增加。
4. 農林水支出（類）農業(yè)綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為172.9萬元，比 2021 年增加14萬元，增長8.81%。主要是村級人員增加6人，運轉經費增加。
5. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）2022 年預算數為143.1萬元，比 2021 年增加75萬元，增長110.13%。主要是為實現鄉(xiāng)村振興，加大農業(yè)資金投入，農田建設項目資金預算增加75萬元。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位退休支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為88.87萬元，比 2021 年增加2.45萬元，增長2.83%。主要是辦事處干部增加1名，人員經費增大。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業(yè)單位（項）2022 年預算數為10萬元，與 2020 年持平。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為44.43萬元，比 2021 年增加1.22萬元，增長2.82%。主要是辦事處干部增加1名，人員經費增大。
（一）基本支出：2022年基本支出預算847.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費782.57萬元，公用經費65.3萬元。人員經費預算比 2021年增加46.01萬元，增長6.25%，主要是工資調整及辦事處干部增加1名，人員經費增大；公用經費預算比 2022年減少17.06萬元，降低20.71%。主要是加強經費管理、在辦公經費及印刷費中節(jié)約開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算541.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：其他檔案事務支出10萬元，主要用于檔案管理方面；基層政權建設和社區(qū)治理支出205.3萬元，主要用于發(fā)放社區(qū)人員工資；社會福利支出10萬元，用于社保；農田建設143.1萬元，用于基層項目建設；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元，用于發(fā)放村級人員工資。與2021年比較，基層政權建設和社區(qū)治理支出增加16 萬元，增長8.45%，主要是經費提標；對村民委員會和村黨支部的補助支出增加14 萬元，增長8.81%，主要是經費提標。其他檔案事務支出保持持平；農田建設支出增加75萬元，主要是為實現鄉(xiāng)村振興，加大農業(yè)資金投入。社會福利支出10萬元保持持平。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門機關本級運行經費65.3萬元，比上年預算減少17.06萬元，下降20.71%，加強經費管理、在辦公經費及印刷費中節(jié)約開支。
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2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
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2022年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算40萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出1494.27萬元，其中，基本支出952.97萬元，項目支出541.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出541.3萬元，其中：基層政權建設和社區(qū)治理支出205.3萬元；對村民委員會和村黨支部的補助172.9萬元；社會福利事業(yè)單位支出10萬元；其他檔案事務支出10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
