臨湘市移民局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，即國務(wù)院《關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規(guī)章和辦法。
2.負(fù)責(zé)編制本市移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實(shí)施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計劃。
3.負(fù)責(zé)編制本市移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，全面抓好工程項目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
4.編制好全市智力移民工程規(guī)劃，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對移民進(jìn)行技能培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.負(fù)責(zé)本市移民資金的會計核算，嚴(yán)格按要求直接管好全市移民資金、全面實(shí)行報帳制，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計報表。
6.配合市委政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向市政府及有關(guān)單位提出處理意見。
7.配合有關(guān)部門和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好移民的計劃生育工作。
8.負(fù)責(zé)本市移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
9.完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個，內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、工程股、后扶股、財務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
移民局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)151.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款151.7萬元。收入較去年增加21萬元，主要是在職在編人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)及醫(yī)療保險繳費(fèi)單位部分在預(yù)算時安排到單位。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)151.7萬元，其中，一般公共服務(wù)151，7萬元，支出較去年增加21 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入151.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為97.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為54萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.2萬元，比2016年預(yù)算減少2萬元，下降27.78%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 10 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車租車費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少 1 萬元，主要是取消公務(wù)用車后公務(wù)用車費(fèi)用有所下降
3、政府采購情況
2017年移府采購預(yù)算總額 0 萬元，
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級支出預(yù)算表
17、省級專項資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
備注：2017年部門預(yù)算編制軟件中已經(jīng)設(shè)置了相關(guān)基礎(chǔ)表格，各部門可自行從軟件中檢索導(dǎo)出，分析相關(guān)數(shù)據(jù)并按要求填報后對外公開。
2017