臨湘市庫區(qū)移民服務中心單位2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市庫區(qū)移民服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市庫區(qū)移民服務中心單位 概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼攸h和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，即國務院《關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規(guī)章和辦法。
�。ǘ┴撠熅幹票臼幸泼裆a(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產(chǎn)扶持計劃。
�。ㄈ┴撠熅幹票臼幸泼窕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
�。ㄋ模┚幹坪萌兄橇σ泼窆こ桃�(guī)劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術(shù)培訓和法制培訓，并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓以及移民機構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務培訓。
�。ㄎ澹┴撠煴臼幸泼褓Y金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報賬制，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機構(gòu)的財務監(jiān)督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統(tǒng)計報表。
（六）配合市委市政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災害進行調(diào)查研究，向市政府及有關(guān)單位提出處理意見。
�。ㄆ撸┴撠煴臼幸泼裾叻�、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
�。ò耍┩瓿珊檬形�、市人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市庫區(qū)移民服務中心內(nèi)設(shè)4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市庫區(qū)移民服務中心沒有二級決算單位，本決算為2022年臨湘市庫區(qū)移民服務中心本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2960.47萬元。與上年相比，減少846.44萬元，減少22.23%，主要是因為2021年年初結(jié)余資金1175.32萬元計入了2021年收入，二是移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大型水庫移民支出增加318.52萬元的收入，因人員工資調(diào)整等增加撥款10.36萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2960.47萬元，其中：財政撥款收入2960.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2960.47萬元，其中：基本支出166.64萬元，占5.62%；項目支出2793.84萬元，占94.38%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差0.01萬元）。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2960.47萬元，與上年相比，減少846.44萬元，減少22.23%，主要是因為2021年年初結(jié)余資金1175.32萬元計入了2021年收入，二是移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大型水庫移民支出增加318.52萬元的收入，因人員工資調(diào)整等增加撥款10.36萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出700.62萬元，占本年支出合計的23.66%，與上年相比，財政撥款支出增加66.34萬元，增長10.45%，主要大中型移民后期扶持專項增加58.98萬元，因人員工資調(diào)整增加7.36萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出700.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出30.38萬元，占4.33%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出13.67萬元，占1.95%;農(nóng)林水支出（類）支出620.32，占88.54%，住房保障支出（類）支出10.25萬元，占1.46%，糧油物資儲備支出（類）26萬元，占3.72%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為169.42萬元，支出決算數(shù)為700.62萬元，完成年初預算的413.54%，其中：
1.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
2022 年預算數(shù)為109.49萬元，支出決算69.2萬元，完成預算的63.20%，主要是預算執(zhí)行過程中將此科目調(diào)整至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出30.38萬元，農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）7.65萬元，
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行一般行政管理事務（項）
2022 年預算數(shù)為36萬元，支出決算35.48萬元，完成預算的98.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分資金未形成支出
3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）
2022年預算數(shù)為0，支出決算數(shù)507.99萬，無完成預算百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是省級下?lián)艿囊泼駥ｍ椫С觥?/p>
4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
2022年預算數(shù)為0，支出決算為7.65萬元，無完成預算百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）調(diào)整的支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2022 年預算數(shù)為13.67萬元，支出決算數(shù)13.67萬元，完成預算的100%，嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
6.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）
2022年預算數(shù)為0萬元，支出決算為26萬元，無法計算完成的預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），支出是省級下?lián)艿膶ｍ椫С觥?/p>
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022年預算數(shù)為10.25萬元，支出決算10.25萬元，完成預算的100%。，嚴格按預算執(zhí)行。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出
2022年預算數(shù)為0，支出決算為30.38萬元，無法計算完成的預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。該科目支出是農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）調(diào)整的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出166.64萬元，其中：
人員經(jīng)費128.7萬元，占基本支出的77.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費37.94萬元，占基本支出的22.77%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的100%。嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。與上年相比減少0.26萬元，減少16.67%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓60人次，主要是用于接待上級檢查支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入2259.85萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2259.85萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2259.85萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）移民補助（項）
2022年預算數(shù)為0，支出決算1081.08萬元，無法計算完成的預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數(shù)大于預算的主要原因是省級下?lián)艿膶？顩]有納入預算。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）
2022年預算數(shù)為0，支出決算1178.77萬元，無法計算完成的預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）決算數(shù)大于預算的主要原因是省級下?lián)艿膶？顩]有納入預算。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門非行政單位，也非參照公務員法管理的事業(yè)單位，因此，無機關(guān)運行經(jīng)費為。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，實際在職人員未超過編制數(shù)。
2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
五、存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規(guī)范的預算制度和標準化管理體系。
�。玻A算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員�？冃Ч芾韺I(yè)知識和能力存在不足。
３．內(nèi)控制度有待加強。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
