目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市移民開發(fā)局(單位)概況
一、主要職能
（1）貫徹黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，即國務院《關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)）[2006]17號和新修訂的《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規(guī)章和辦法。
（2）負責編制本市移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施省移民主管部門下達的年度生產(chǎn)扶持計劃。
（3）負責編制本市移民基礎(chǔ)設施建設中長期發(fā)展規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎(chǔ)設施建設計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴格質(zhì)量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
(4)編制好全市智力移民工程規(guī)劃，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓、實用技術(shù)培訓和法制培訓，并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓以及移民機構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務培訓。
(5)負責本市移民資金的會計核算，嚴格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機構(gòu)的財務監(jiān)督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統(tǒng)計報表。
(6)配合市委市政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災害進行調(diào)查研究，向市政府及有關(guān)單位提出處理意見。
(7)配合有關(guān)部門和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好移民的計劃生育工作。
(8)負責本市移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交辦的其他工作
二、機構(gòu)設置
臨湘市移民局內(nèi)設4個職能股室,分別為辦公室、財務股、工程股、后扶股。
第二部分 臨湘市移民開發(fā)局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、2018年度收、支總計4129.19萬元，與2017年相比，收、支總計增加1969.56萬元，增長91%。主要原因是省級補助移民避險解困發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2018年收入2295.94萬元，其中：財政撥款收入2295.94萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4129.19萬元，其中：基本支出183.86萬元，占本年總支出4.45%。項目支出3945.33萬元，占95.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收2295.94萬元、支總計4129.19萬元，與2017年相比，財政撥款收4976.76萬元、支總計2159.62萬元，2017年收入多支出少，2018年收入少支出多主要原因是項目及跨年度支出及移民避險解困跨年度支出
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出243.86萬元，占本年支出合計的5.91。與2017年度相比，比上年減少20.82萬元，減少2018年度財政撥款支出一般公共財政收入243.86萬元，比上年264.69萬元減少20.82萬元，減少7.87%，減少原因主要是死亡撫恤費減少13.6萬元；
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出基本支出具體構(gòu)成為：一般公共服務支出125.82萬元占比68.43%；
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為161.94萬元，支出決算為243.86萬元，完成年初預算的150.58%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項），年初預算為80.79萬元，支出決算55.4萬元，完成68.57%；主要是預算科目的調(diào)整。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項），年初預算為10萬元，支出決算10萬元，完成100%；
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項服務（項），年初預算為50萬元，支出決算50萬元，完成100%；
4、、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪服務，年初預算為0萬元，支出決算5萬元，完成100%；主要是預算科目的調(diào)整。
5一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）支出，年初預算為0萬元，支出決算65.42萬元。主要是預算科目的調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）支出，年初預算0 萬元，支出決算10萬元。主要是預算科目的調(diào)整 。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他農(nóng)林水支出（項）支出，年初預算 0 萬元，支出決算11萬元。主要是預算科目的調(diào)整 。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算6.04萬元，支出決算6.04萬元，完成預算100%。
9、糧油糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項），年初預算 0 萬元，支出決算 31 萬元。主要是預算科目的調(diào)整 。
10、社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)15.10萬元，支出數(shù)0萬。主要是當年社保資金由市財政代付，未下達單位。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市移民開發(fā)局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出243.86萬元。占一般公共預算財政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費185.8萬元，占一般公共預算財政撥款的76.19%�；局С鲋饕ǎ喊磭乙�(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費58.06萬元，占一般公共預算財政撥款的23.81%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6.9萬元，支出決算為6.9萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與預算。
公務接待費支出預算為6.9萬元，支出決算為6.9萬元,完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.2萬元，減少2.81%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算6.9萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為6.9萬元，支出決算為6.9萬元，完成預算的100%,,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出6.9萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市庫區(qū)移民開服務中心2018年共接待國內(nèi)公務接待批次250個、接待人次900人次（不包括陪同人員）。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算6.9萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為6.9萬元，支出決算為6.9萬元，完成預算的100%,,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出6.9萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市庫區(qū)移民開服務中心2018年共接待國內(nèi)公務接待批次250個、接待人次900人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入2052.08萬元,占本年收入合計的94.09%。比上年減少了129.6%，本年支出3885.3萬元,占本年支出合計的比上年增加147%，項目支出3885.3萬元,比上年增加44%，
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年年初，我局對30萬元以上的項目以及本部門整體支出績效向臨湘市財政局績效評價股進行了申報,今年5月份按市人大文件要求，我單位對本年度的財政專項資金使用的情況進行了認真的自查。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)自評結(jié)果，本部門決算中項目績效自評效果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市移民局為財政全額撥款參公單位，行政運行經(jīng)費41.93萬元，比年初預算數(shù)增加20萬，增長91.20%，主要原因是調(diào)整機關(guān)行政運行經(jīng)費。
（三）政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
