目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）績效目標(biāo)情況說明
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位主要職責(zé)
臨湘市庫區(qū)移民服務(wù)中心負(fù)責(zé)編制本市移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計劃。負(fù)責(zé)編制本市移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，全面抓好工程項目的實施，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。編制好全市智力移民工程規(guī)劃，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對移民進(jìn)行技能培訓(xùn)、實用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本市移民資金的會計核算，嚴(yán)格按要求直接管好全市移民資金、全面實行報帳制，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)的財務(wù)監(jiān)督，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務(wù)統(tǒng)計報表。配合市委市政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向市政府及有關(guān)單位提出處理意見。配合有關(guān)部門和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好移民的計劃生育工作。負(fù)責(zé)本市移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
辦公室、工程股、后扶股、財務(wù)股及部門預(yù)算單位構(gòu)成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
庫區(qū)移民服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有服務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)181.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款181.96萬元。收入較去年增加13.17 萬元，主要是人員工資提標(biāo)及公務(wù)員車補(bǔ)。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)181.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出158.96萬元，社會保障和就業(yè)支出16.43萬元，住房保障支出6.57萬元。支出較去年增加13.17萬元，主要是人員工資提標(biāo)及公務(wù)員車補(bǔ)。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算181.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 158.96萬元，占87.36 %；社會保障和就業(yè)支出16.43 萬元，占 9.03%；住房保障支出 6.57萬元，占3.61 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為133.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。比上年增加22.02萬元，增長19.67%，主要是因為人員變化、工資調(diào)標(biāo)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：項目管理支出47萬元，基本建設(shè)費(fèi)1萬元，主要用移民管理等事項。支出較去年減少2萬元，減少4.3%，主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬元，比2018年預(yù)算增加12.14萬元，上升 75 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其他專項經(jīng)費(fèi)等支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元，（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 3.5 萬元，主要是取消公務(wù)用車和例行節(jié)約。
3、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金預(yù)算數(shù)為48萬元，其中：1、移民管理項目47萬元、基本建設(shè)費(fèi)1萬元，比2018年減少2萬元，主要原因是一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出中人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)預(yù)算增加所以減少了項目管理費(fèi)用。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)181.96萬元，其中：基本支出133.96萬元，項目支出48萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日本單位資產(chǎn)總計263萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，非流動資產(chǎn)263萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
