市移民局2016年度部門決算公開
一、移民局單位概況
（一）主要職能
1.貫徹黨和國(guó)家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，即國(guó)務(wù)院《關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見》（國(guó)發(fā)）[2006]17號(hào)和新修訂的《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》及《湖南省大中型水庫(kù)移民條例》等，研究制訂本市移民工作的規(guī)章和辦法。
2.負(fù)責(zé)編制本市移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃，組織實(shí)施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計(jì)劃。
3.負(fù)責(zé)編制本市移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級(jí)移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，全面抓好工程項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時(shí)辦好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。
4.編制好全市智力移民工程規(guī)劃，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對(duì)移民進(jìn)行技能培訓(xùn)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.負(fù)責(zé)本市移民資金的會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按要求直接管好全市移民資金、全面實(shí)行報(bào)帳制，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督，及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6.配合市委政府、相關(guān)部門及移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理好移民的突發(fā)性事件，并對(duì)移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向市政府及有關(guān)單位提出處理意見。
7.配合有關(guān)部門和移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好移民的計(jì)劃生育工作。
8.負(fù)責(zé)本市移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
9.完成好市委、市人民政府交辦的其他工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
移民局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)。
二、移民局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
三、移民局2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年總收入2552.3萬(wàn)元，比上年減少了1.44%。總支出1824.1，比上年減少11.6%。
（二)2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016本年收入2026.3萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2026.3萬(wàn)元，占本年收入的100%。
（三) 2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年本年支出1824.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出1824.1萬(wàn)元，占本年支出的100%。
四、移民局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款總收入2552.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%，其中一般公共財(cái)政撥款收入186.2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總收入的7.3%，政府性基金撥款收入1840.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總收入的72.1%。財(cái)政撥款總支出1824.1萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%，其中一般公共財(cái)政撥款支出186.2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的10.21%，政府性基金撥款支出1637.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的89.79%。
五、移民局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出186.2萬(wàn)元，比上年增加29.58%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出138.3萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的74.27%，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.9萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的3.71%，農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.37%，糧油物資儲(chǔ)備支出31萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16.65%。
（三）一般公共財(cái)政撥款支出決算具體情況。
一般公共財(cái)政撥款支出決算數(shù)186.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)130.7萬(wàn)元增加42.46%。其中基本支出決算數(shù)186.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)130.7萬(wàn)元增加42.46%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）增加6.9萬(wàn)元。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其它水利支出增加10萬(wàn)元。
3.糧油物儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其它糧油事務(wù)支出增加31萬(wàn)元。
六、移民局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本年基本支出186.2萬(wàn)元，占本年支出的10.21%�；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)88，4萬(wàn)元（含對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)肋），占基本支出186.2萬(wàn)元的的47.48%，日常公用經(jīng)費(fèi)97.8萬(wàn)元，占基本支出的52.52%。
七、移民局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年三公經(jīng)費(fèi)支出10.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算11萬(wàn)元減少6.36%，比上年9.3萬(wàn)元增加10.75%。其中：因公出國(guó)（境）無(wú)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，比年初預(yù)算4萬(wàn)元減少25%，與上年支出持平；公務(wù)接待費(fèi)支出7.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算7萬(wàn)元增加4.29%，比上年6.3萬(wàn)元增加15.87%。三公經(jīng)費(fèi)支出比上年有一定的上升，主要原因是為爭(zhēng)取移民避險(xiǎn)解困資金、多次接待省市局領(lǐng)導(dǎo)來(lái)臨湘考察調(diào)研、因此公務(wù)接待同比去年增長(zhǎng)了1萬(wàn)元
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
本年公務(wù)出國(guó)費(fèi)支出。本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，公務(wù)用車支出全部為運(yùn)行維護(hù)方面支出，因取消公務(wù)用車，年末原有一臺(tái)公車已交財(cái)政處置。與公務(wù)接待支出相關(guān)的公務(wù)接待300批次，2000人次。
八、移民局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年政府性基金總收入2366.1萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)526萬(wàn)元，本年政府性基金收入1840.1萬(wàn)元。本年政府性基金支出1637.9萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)728.2萬(wàn)元，待驗(yàn)收后付款，在2017年列支。
本年政府性基金收入1840.1萬(wàn)元具體項(xiàng)目是：后扶基金收入：1081.1萬(wàn)元，后扶結(jié)余資金收入：595萬(wàn)元，扶助基金收入：52萬(wàn)元，庫(kù)區(qū)基金收入：112萬(wàn)元
本年政府性基金支出1637.9萬(wàn)元具體項(xiàng)目是：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）1081.1萬(wàn)元。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）219.8萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）其它大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）173萬(wàn)元。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）52萬(wàn)元。
5.農(nóng)林水支出（類）大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）112萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本局2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.8萬(wàn)元，比2015年73.2減少16.4萬(wàn)元，降低22.4%。主要原因是咨詢費(fèi)減少。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
……(本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
