2023年度
臨湘市發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責
�。ㄒ唬⿺M訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調相關總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；提出全市國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
�。ǘ┭芯咳泻暧^經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題，調節(jié)國民經濟運行。
（三）匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會同有關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，統(tǒng)籌推進產業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設。
�。ㄋ模┩七M和綜合協(xié)調全市經濟體制改革，研究全市經濟體制改革和對外開放重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協(xié)調有關專項改革方案，會同有關部門搞好專項改革之間的銜接；負責經濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作，參與協(xié)調推進“兩型”社會建設綜合配套改革試驗區(qū)工作。
�。ㄎ澹⿺M訂全市全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施；統(tǒng)籌安排市級財政性建設資金和投資項目，編制下達政府投資年度計劃；規(guī)劃全市重大建設項目和生產力布局，按規(guī)定權限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設項目、外資項目、境外投資項目.
�。┙M織擬訂綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負責綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；
（七）擬訂并組織實施全市以工代賑規(guī)劃和計劃；參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作。
�。ò耍┴撠熒鐣l(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。
�。ň牛┭芯糠治鼋洕鐣c資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；
�。ㄊ┚幹坪蛨�(zhí)行全市價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)測、分析市場價格形勢，組織實施價格總水平調控；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；負責價格成本調查和監(jiān)審。
�。ㄊ唬┭芯恐贫ㄍ七M社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合與運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。
�。ㄊ┭芯繑M訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。
�。ㄊ⿺M訂相關重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導的制度和方案，并負責統(tǒng)籌協(xié)調和組織落實，提出相關評估評價意見和改進完善措施。
�。ㄊ模┴瀼貓�(zhí)行國家的成本工作法規(guī)和政策，承擔國家和省市安排的農產品成本調查、重要商品和服務成本調查任務；承擔政府成本監(jiān)審目錄內的定價成本監(jiān)審工作；承擔市本級政府購買服務的成本監(jiān)審工作；承擔重要商品、服務成本監(jiān)測和經濟運行成本指數(shù)調查；負責組織、指導、協(xié)調全市成本工作等。
�。ㄊ澹┙M織擬訂并協(xié)調實施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市發(fā)展和改革局單位內設機構包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、行政審批股（加掛招投標辦牌子）、固定資產投資管理股、農業(yè)財貿服務業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導辦、價費管理股（加掛價格成本調查隊牌子）、長江經濟帶和洞庭湖發(fā)展、項目前期辦、國防動員管理股共10個職能股室。
局所屬事業(yè)機構包括：重點建設項目事務中心、臨湘市價格認證中心、臨湘市環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心、臨湘市社會信用信息中心、臨湘市國防動員通信服務中心。
（二）決算單位構成。臨湘市發(fā)展和改革局2023年部門決算公開單位構成包括：局機關本級決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1426.44萬元。與上年相比，增加261.41萬元，增長22.44%，主要是因為2023年度將市住房和城鄉(xiāng)建設局內設機構“人防建設管理股”承擔的職能整體劃入市發(fā)改局(市國動辦)，增加人員經費和人防易地建設費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1426.44萬元，其中：財政撥款收入1387.67萬元，占97.28%；其他收入38.77萬元，占2.72%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1426.44萬元，其中：基本支出712.64萬元，占49.96%；項目支出713.80萬元，占50.04%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1387.67萬元，與上年相比，增加259.73萬元,增長23.03%，主要是因為增加人員經費和人防工程建設與維護經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1387.67萬元，占本年支出合計的97.28%，與上年相比，財政撥款支出增加259.73萬元，增長23.03%，主要是因為增加人員經費和人防工程建設與維護經費。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1387.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1234.26萬元，占88.94%；社會保障和就業(yè)支出47.53萬元，占3.43%;農林水支出20萬元，占1.44%；住房保障支出33.53萬元，占2.42%；科學技術支出30萬元，占2.16%；衛(wèi)生健康支出22.35萬元，占1.61%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為715.78萬元，支出決算數(shù)為1387.67萬元，完成年初預算的193.86%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增2023年度三級干部會獎勵金。
2、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。
年初預算為348.37萬元，支出決算為474.88萬元，完成年初預算的136.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：國動辦從住建局轉隸到發(fā)改局，增加人員經費和人防工程建設與維護經費。
3、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為64萬元，支出決算為522.98萬元，完成年初預算的817.16%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增專項債券儲備項目前期經費127萬元，綠色發(fā)展示范項目前期工作經費50萬元，爭資爭項競爭性項目獎勵資金23.5萬元，城鎮(zhèn)化實施方案編制資金25萬元，三資盤活改革運作特許經營權項目可行性研究及資產評估費用25.90萬元，碳達峰行動系列方案編制經費80萬元，易地建設費非稅返還款72.50萬元，新增項目前期經費50萬元等。
5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增2023年度專項債券項目前期工作經費。
6、 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增2022年“四上”單位申報工作市級獎勵資金。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為44.67萬元，支出決算為44.67萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為22.35萬元，支出決算為22.35萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
10、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為20萬元，無完成預算數(shù)百分比 （由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新增以工代賑資金。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33.53萬元，支出決算為33.53萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
備注：因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出691.04萬元，其中：
人員經費632.62萬元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費 、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、 其他工資福利支出、退休費等。
公用經費58.42萬元，占基本支出的8.45%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務接待費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組320個、來賓3100人次，主要是與相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出58.42萬元，比年初預算數(shù)46.6萬元，增加11.82 萬元，增長25.36%。主要原因是：國動辦從住建局轉隸到發(fā)改局增加辦公費、差旅費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.98萬元，用于召開其他縣、市來臨考察交流座談會、各項項目工作推進等會議，人數(shù)2400人，內容為會議場地租金；開支培訓費1.63萬元，用于單位工作人員參加黨校培訓、業(yè)務知識培訓等，人數(shù)20人，內容為培訓差旅費、住宿費、伙食費等,未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年市發(fā)改局在市委、市政府的正確領導下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想及習近平總書記重要講話精神，搶抓機遇，奮力作為，有力地推動了黨的建設和全市經濟社會高質量發(fā)展。一是爭資爭項艱難突破。圍繞65億元爭資目標，我們先后組織部門單位召開調度會12次，邀請書記、市長調度8次。截止目前，全市共到位各類上級資金58.6億元，占全年65億元目標任務的90.16%。提前儲備2024年爭資項目150個，總投資57.91億元；儲備2024年地方政府專項債項目31個，總投資106.22億元，債券需求44.27億元。10-11月，先后儲備報送了95個2024年新增中央投資項目，總投資109.42億元，新增中央投資需求64.22億元。其中29個項目納入增發(fā)國債支持，總投資17.61億元，國債資金需求11.49億元。二是項目建設穩(wěn)步推進。全年共受理及辦理立項審批和招投標核準項目共468個，其中：企業(yè)備案項目146個，總投資695021.98萬元；政府投資項目可研批復項目134個，總投資780424.27萬元；核準招標28個，總投資204229.23萬元；概算批復97個，總投資683264.09萬元；企業(yè)核準項目1個，總投資7070.77萬元；年度計劃62個，總投資13119.05萬元。2023年全市71個重大建設項目開工66個，開工率達93%，完成投資106.26億元，占年度投資計劃100%。三是高質量發(fā)展指標迎難而上。針對去年我市在岳陽高質量發(fā)展指標考核排名靠后的形勢。今年，我們先后4次召開專題調度會，成立了工作專班，系統(tǒng)梳理高質量指標任務清單，將85項指標任務分解。我局成立工作專班對于85項高質量發(fā)展指標實行動態(tài)分析，每周及時更新指標排名。今年來書記、市長帶隊就高質量發(fā)展考核指標先后多次前往省、岳陽市對接，爭取高質量發(fā)展指標在考核工作中取得進位。四是強戰(zhàn)備、促穩(wěn)定，確保國防動員有序推進。2023年執(zhí)收人防易地建設費172萬元，新開工建防空地下室2處，12000㎡，6個防護單元。五是穩(wěn)物價、惠民生，確保價格職能有效發(fā)揮。通過緊密圍繞社會經濟發(fā)展大局開展行政領域價格認定，進一步完善認定程序，認真做好了紀檢監(jiān)察機關查辦案件財物的價格認定，為公檢法司辦理相關案件提供高質量的價格指導。截止到12月14日，價格認證中心共受理各類價格認定案件140件，認定總金額2360000元，其中，涉案案件56件，認定金額376000元；涉紀案件1件，認定金額945318元；涉行政領域價格認定83件，認定金額1038682元。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算績效管理工作取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節(jié)需進一步規(guī)范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1 臨湘市發(fā)展和改革局2023年決算公開表.xlsx
