臨湘市發(fā)展和改革局2022年度部門決算
2022年度
臨湘市發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬⿺M訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項(xiàng)規(guī)劃；提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市人民政府委托向市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
�。ǘ┭芯咳泻暧^經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
（三）匯總社會(huì)資金總體運(yùn)行情況，參與制定財(cái)政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果；會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
�。ㄋ模┩七M(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好專項(xiàng)改革之間的銜接；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)“兩型”社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)工作。
�。ㄎ澹⿺M訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；統(tǒng)籌安排市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金和投資項(xiàng)目，編制下達(dá)政府投資年度計(jì)劃；規(guī)劃全市重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目.
�。┙M織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡；
�。ㄆ撸⿺M訂并組織實(shí)施全市以工代賑規(guī)劃和計(jì)劃；參與研究擬訂全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃。
（九）研究分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題，研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；
�。ㄊ┚幹坪蛨�(zhí)行全市價(jià)格改革規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)測(cè)、分析市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。
�。ㄊ唬┭芯恐贫ㄍ七M(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合與運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
（十二）研究擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（十三）擬訂相關(guān)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)的制度和方案，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織落實(shí)，提出相關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)意見和改進(jìn)完善措施。
�。ㄊ模┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家的成本工作法規(guī)和政策，承擔(dān)國(guó)家和省市安排的農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、重要商品和服務(wù)成本調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)政府成本監(jiān)審目錄內(nèi)的定價(jià)成本監(jiān)審工作；承擔(dān)市本級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)的成本監(jiān)審工作；承擔(dān)重要商品、服務(wù)成本監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本指數(shù)調(diào)查；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市成本工作等。
�。ㄊ澹┙M織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策措施.
�。ㄊ┏修k市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市發(fā)展和改革局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股、農(nóng)業(yè)財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)辦、價(jià)費(fèi)管理股（加掛價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)牌子）、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展、項(xiàng)目前期辦、國(guó)防動(dòng)員管理股共10個(gè)職能股室。
局所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括：重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心,價(jià)格認(rèn)證中心,環(huán)境資源節(jié)能監(jiān)察中心,社會(huì)信用信息中心,國(guó)防動(dòng)員通信服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市發(fā)展和改革局2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算表
第三部分
臨湘市發(fā)展和改革局
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1165.03萬元。與上年相比，減少2789.72萬元，減少70.54%，主要是因?yàn)闇p少紙廠退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金，社會(huì)足球場(chǎng)資金，桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1165.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入1127.94萬元，占96.82%；其他收入37.09萬元，占3.18%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1165.03萬元，其中：基本支出752.02萬元，占64.55%；項(xiàng)目支出413.01萬元，占35.45%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1165.03萬元，與上年相比，減少2789.72萬元,減少70.54%，主要是因?yàn)闇p少紙廠退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金，社會(huì)足球場(chǎng)資金，桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1165.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2789.72萬元，減少70.54%，主要是因?yàn)闇p少紙廠退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金，社會(huì)足球場(chǎng)資金，桃礦獨(dú)立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1165.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1039.32萬元，占89.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.92萬元，占3.86%;農(nóng)林水支出10萬元，占0.86%；住房保障支出33.69萬元，占2.89%；其他支出37.09萬元，占3.18%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為783.26萬元，支出決算數(shù)為1165.03萬元，完成年初預(yù)算的148.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為377.64萬元，支出決算為439.12萬元，完成年初預(yù)算的116.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為247萬元，支出決算為247萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行�！�
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 物價(jià)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
4、 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為80萬元，支出決算為328萬元，完成年初預(yù)算的410%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2023年中央預(yù)算內(nèi)儲(chǔ)備項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)141萬元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)80萬元，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)20萬元，爭(zhēng)資立項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)7萬元。
5、 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款） 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增服務(wù)業(yè)入規(guī)“四上”獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增IP地址補(bǔ)助費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.93萬元，支出決算為44.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.69萬元，支出決算為33.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增以工代賑資金。
10、其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為37.09萬元。無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加單位往來資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出738.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)572.78萬元，占基本支出的77.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)165.60萬元，占基本支出的22.43%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的95.24%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，今年與上年相比一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支 出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組318個(gè)、來賓3050人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.60萬元，比上年決算數(shù)減少48.69萬元，降低22.72%。主要原因是：有一部分辦公費(fèi)、印刷費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出中。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.17萬元，用于召開其他縣、市來臨考察交流座談會(huì)、職業(yè)中專整體搬遷項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目工作推進(jìn)等會(huì)議，人數(shù)2400人，內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)地租金；開支培訓(xùn)費(fèi)2.31萬元，用于單位工作人員參加黨校培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等，人數(shù)20人，內(nèi)容為培訓(xùn)差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等,未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
我局始終堅(jiān)持加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)分析研究和中長(zhǎng)期發(fā)展謀劃以及年度計(jì)劃編制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和預(yù)警，為市委、市政府科學(xué)決策做好參謀。一年來，我們聚焦高質(zhì)量發(fā)展，以培育發(fā)展動(dòng)能、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤為己任，大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目，以要素的集聚實(shí)現(xiàn)發(fā)展的質(zhì)變。1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中向好，我市完成地區(qū)生產(chǎn)總值330億元，同比增長(zhǎng)6.5%。2、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)再創(chuàng)新高，全市共爭(zhēng)取各類資金62.85億元，占年度計(jì)劃60.18億任務(wù)的104.45%。3、項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，辦理項(xiàng)目審批（核準(zhǔn)、備案）242個(gè)，總投資108.45億元。4、物價(jià)管理規(guī)范有序，下調(diào)了殯葬服務(wù)價(jià)格，規(guī)范水電氣、教育行業(yè)收費(fèi)。5、社會(huì)民生提質(zhì)擴(kuò)面，新建36個(gè)村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心，完成332戶特殊困難老年人家庭適老化改造項(xiàng)目。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定成績(jī)，但還存在一些問題，一是全過程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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