臨湘市發(fā)展和改革局機關(guān)2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市發(fā)展和改革局是財政全額預(yù)算政府工作部門，主要負責(zé)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃的編制、修訂；對全市經(jīng)濟進行預(yù)警和監(jiān)測，為市委、市政府經(jīng)濟決策提供參考和建議；項目的備案、核準、可研批復(fù)、固定資產(chǎn)投資年度計劃、招投標(biāo)核準等審批事項；向上申報項目、爭取政策性資金；為全市項目建設(shè)做好服務(wù)和協(xié)調(diào)工作；價格法的貫徹宣傳、市場價格的預(yù)警和監(jiān)管；定費、定價，成本調(diào)查與審核；涉案物價格認證；市委、市政府交辦的相關(guān)工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、法規(guī)和行政審批股（加掛招投標(biāo)辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股（加掛國防經(jīng)濟動員辦、國防裝備動員辦牌子）、農(nóng)業(yè)財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導(dǎo)辦、價費管理股（加掛價格成本調(diào)查隊牌子）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個職能股室；下設(shè)4個二級機構(gòu)（臨湘市重點建設(shè)項目事務(wù)中心、價格認證中心、節(jié)能監(jiān)察中心、社會信用信息中心）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市發(fā)展和改革局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算783.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款783.26萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅等。收入預(yù)算較上年增加31.46萬元，主要是增加桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)費撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算783.26萬元，其中，一般公共服務(wù)704.64萬元，社會保障和就業(yè)支出44.93萬元，住房保障支出33.69萬元。支出較去年增加31.46萬元，主要是增加桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算783.26萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為377.64萬元，比 2021 年減少201.05 萬元，降低34.74%。主要是2022年把項目前期經(jīng)費和桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費劃分到一般行政管理事務(wù)項類。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022 年預(yù)算數(shù)為247 萬元，比 2021 年增加247萬元，增長100%。主要是2022年把項目前期經(jīng)費和桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費劃分到此類。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為80萬元，比 2021 年減少14萬元，降低14.89%。主要是專項經(jīng)費壓縮核減。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為44.93萬元，比 2021 年減少0.28萬元，降低0.62%。主要是人員退休減少。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為33.69萬元，比 2021 年減少0.21萬元，降低0.62%。主要是人員退休減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)456.26萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費407.16萬元，公用經(jīng)費49.10萬元，人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年增加10.86萬元，增長2.74%，主要是公務(wù)員公車補貼調(diào)整到人員經(jīng)費；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少12.40萬元，降低20.16%。主要是公務(wù)員公車補貼調(diào)整到人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算327萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：項目前期經(jīng)費200萬元，主要用于項目前期申報立項工作等方面支出；專項經(jīng)費80萬元，主要用于專項項目申報工作等方面支出；桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費47萬元，主要用于桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷工作經(jīng)費。與2021年比較，專項經(jīng)費減少14萬元，降低14.89%，主要是厲行節(jié)約，壓縮資金 ；桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費支出增加47 萬元，增長100%，主要是2022年新增桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費49.10萬元，比上年減少12.40萬元，下降20.16%，主要是公務(wù)員公車補貼調(diào)整到人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算21萬元，其中，公務(wù)接待費21萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費的公務(wù)接待費預(yù)算較2021年減少28.5萬元，其他與上年持平。主要是重點項目公務(wù)接待減少，厲行節(jié)約。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出783.26萬元，其中，基本支出456.26萬元，項目支出327萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出327萬元，其中：項目前期經(jīng)費200萬元；專項經(jīng)費80萬元；桃礦獨立工礦區(qū)改革搬遷領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費47萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數(shù) 100人,內(nèi)容為項目建設(shè)，立項爭資，經(jīng)濟運行，服務(wù)業(yè)入規(guī)，項目申報 ；培訓(xùn)費預(yù)算0.6萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為擬開展固定資產(chǎn)投資，項目包裝申報，社會信用體系信息錄入培訓(xùn)費。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
