目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我局是財政全額預算政府組成部門，主管承擔著全市中長期經(jīng)濟規(guī)劃編制宏觀調(diào)控，立項爭資，價格監(jiān)測調(diào)控，組織實施全市國民經(jīng)濟運行和社會發(fā)展戰(zhàn)略等多項職能。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法規(guī)股牌子）、黨建辦、行政審批股（加掛招投標辦牌子）、固定資產(chǎn)投資管理股（加掛國防經(jīng)濟動員辦、國防裝備動員辦牌子）、農(nóng)業(yè)財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、社會發(fā)展股、評估督導辦、價費管理股（加掛價格成本調(diào)查隊牌子）、長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室共9個職能股室；下設(shè)4個二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市發(fā)改局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市發(fā)改局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，
也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)833萬元，其中，一般公共預算撥款833萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年904.07萬元減少71.07萬元，主要是納入預算管理的非稅收入被取消。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)833萬元，其中，一般公共服務(wù)745.02萬元，社會保障和就業(yè)支出62.84萬元，住房保障支出25.14萬元。支出較去年減少71.07萬元，主要是納入預算管理的非稅收入被取消。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算833萬元，其中：一般公共服務(wù)支出745.02萬元，占89.44%；社會保障和就業(yè)支出62.85萬元，占7.54%；住房保障支出25.14萬元，占3.02%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為504萬元，比上年增加68.93萬元，上升15.84%，原因是辦公樓維修開支增加。
是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為329萬元，比上年增加129萬元，上升64.5%，原因是彌補取消納入預算管理的非稅收入。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：項目前期經(jīng)費200萬元，主要用于重點項目前期申報工作經(jīng)費等方面；專項經(jīng)費129萬元，主要用于其他發(fā)展和改革事務(wù)支出工作經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六.、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 75.68萬元，比2018年預算37萬元增加38.68萬元，上升104.54%，原因是辦公樓維修開支增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 31.5 萬元，其中，公務(wù)接待費 31.5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少 5.5 萬元，主要是嚴格控制公務(wù)接待開支。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算5萬元，擬召開臨湘市發(fā)展和改革局會議，人數(shù)約900人次，主要包含項目建設(shè)，立項爭資，經(jīng)濟運行，服務(wù)業(yè)入規(guī)，項目申報等內(nèi)容；培訓費預算 3萬元，擬開展固定資產(chǎn)投資，項目包裝申報，社會信用體系信息錄入等業(yè)務(wù)培訓班，人數(shù)約500人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
5、 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為329萬元，其中：1.項目前期經(jīng)費200萬元，與2018年持平，2.專項經(jīng)費129萬元，比2018年增加129萬元，主要原因是彌補取消納入預算管理的非稅收入。
2019年部門整體支出績效目標833萬元，其中：基本支出504萬元，項目支出329萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計620.24萬元，其中流動資產(chǎn)334.05萬元，非流動資產(chǎn)286.19萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
