臨湘市發(fā)展和改革局2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市發(fā)展和改革局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市發(fā)展和改革局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
我局是財(cái)政全額預(yù)算政府組成部門，主管承擔(dān)著全市中長期經(jīng)濟(jì)規(guī)劃編制宏觀調(diào)控，立項(xiàng)爭資，物價(jià)監(jiān)管與調(diào)控等多項(xiàng)職能。
二、部門決算單位構(gòu)成
我局共有人員73人，其中在職干部51人，離退休干部22人。
第二部分 臨湘市發(fā)展和改革局2016年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 臨湘市發(fā)展和改革局2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收、支總計(jì)為865.15萬元與2015年決算數(shù)1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
二、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度收入決算情況說明
2016 年度收入總計(jì) 865.15 萬元，其中：公共財(cái)政撥款 861.55萬元，政府性基金撥款3.6 萬元，納入專戶管理的撥款 0萬元。本年支出總計(jì)865.5 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出861.15 萬元。詳見《 2016 年度市直部門收入支出決算總表》。
三、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度支出決算情況說明
2016 年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 865.15 萬元，其中：基本支出615.15萬元，系保障我局工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出、招商引資項(xiàng)目等各項(xiàng)支出。包括用于工資津貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出250萬元，是我局為完成節(jié)能環(huán)保、“十三五”易地扶貧、農(nóng)網(wǎng)改造升級、以工代賑等項(xiàng)目而發(fā)生的支出，主要用于節(jié)能技術(shù)改造、易地搬遷建設(shè)等方面。詳見《 2016 年度市直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
四、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年收、支總計(jì)為865.15萬元與2015年決算數(shù)1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
五、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年收、支總計(jì)為865.15萬元與2015年決算數(shù)1856萬元比較，減少了990.85萬元，比率為53%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)為865.15萬元。
1、 行政運(yùn)行為507.3萬元，占比為58.6%；
2、 其他發(fā)展和改革事務(wù)為16萬元，占比為1.84%；
3、 其他一般公共服務(wù)支出為27.25萬元，占比為3.14%；
4、 招商引資為50萬元，占比為5.79%；
5、 農(nóng)林水支出為3萬元，占比為0.35%；
6、 防汛支出為8萬元，占比為0.93%；
7、 其他水利支出為100萬元，占比為11.57%；
8、 其他扶貧支出為30萬元，占比為3.47%；
9、 其他政府性基金3.6萬元，占比為0.43%；
10、 老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入120萬元，占比為13.88%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年財(cái)政撥款支出為865.15萬元與年初預(yù)算數(shù)529萬元作對比，增加了336.15萬元，增加了老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入120萬元，其他水利支出為100萬元，其他扶貧支出為30萬元，招商引資為50萬元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.15萬元。
六、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
1、工資福利支出為292.58萬元，占比為57.67%；
2、商品服務(wù)性支出為184.99萬元，占比為36.46%；
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為29.73萬元，占比為5.87%。
七、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 38 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)36.7萬元增加1.3萬元，是因?yàn)榕茼?xiàng)目做協(xié)調(diào)工作所致。因公出國費(fèi)支出0萬元，出國0 次，共 0 人；公務(wù)接待費(fèi)支出 30.7 萬元，與預(yù)算32萬增加3.57%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6 萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 38 萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)36.7萬元增加1.3萬元，是因?yàn)榕茼?xiàng)目做協(xié)調(diào)工作所致。因公出國費(fèi)支出0萬元，出國0 次，共 0 人；公務(wù)接待費(fèi)支出 30.7 萬元，與預(yù)算32萬增加3.57%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6 萬元。
八、關(guān)于臨湘市發(fā)展和改革局2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年政府性基金收入支出為3.6萬元。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6萬元，比2015 年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：在預(yù)算范圍內(nèi)嚴(yán)格控制了支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求，對30萬以上的項(xiàng)目進(jìn)行了績效申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
