臨湘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于工業(yè)園區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
(2)負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施臨湘工業(yè)園區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(3)按照臨湘市國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局；負(fù)責(zé)擬訂臨湘工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)并組織實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)臨湘工業(yè)園區(qū)招商引資工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流：負(fù)責(zé)臨湘工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)管理相關(guān)工作。
(5)負(fù)責(zé)臨湘工業(yè)園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)構(gòu)建臨湘工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
(6)負(fù)責(zé)臨湘工業(yè)園區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理和創(chuàng)服務(wù)，開展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究，構(gòu)建技術(shù)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國際化。
(7)負(fù)責(zé)臨湘工業(yè)園區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
(8)根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工,承擔(dān)臨湘工業(yè)園區(qū)綜合管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
(9)根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)對(duì)臨湘工業(yè)園區(qū)管理范圍內(nèi)的自然資源、生態(tài)環(huán)境、公安、稅務(wù)等派駐機(jī)構(gòu)的工作予以指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合管理部、經(jīng)濟(jì)合作部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、開發(fā)建設(shè)部、安全環(huán)保部。另設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算502.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款491.68萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入10.72萬元。收入預(yù)算較上年增加62.38萬元，主要是本年新增了每人945元/月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算及人員異動(dòng)調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算502.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出397.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.23萬元，衛(wèi)生健康支出24.02萬元，住房保障支出33.91萬元。支出預(yù)算較上年增加62.38萬元，主要是一般公共服務(wù)支出比上年增加59.29萬元，用于發(fā)放每人945元/月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出491.68萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為389.13 萬元，比 2024年增加75.78 萬元，增長24.18%。主要是新增每人945元/月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算及人員異動(dòng)調(diào)整；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為44.28 萬元，比 2024 年增加0.21萬元，增長0.48%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.53 萬元，比 2024 年減少1.38萬元，降低）47.42%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少；
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為23.53 萬元，比 2024 年增加1.49萬元，增長6.76%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.21萬元，比 2024年增加0.15萬元，增長0.45%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算491.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)445.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)45.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加51.46萬元，增長13.05%，主要是本年新增了每人945元/月基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算及人員異動(dòng)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加24.8萬元，增長118.1%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.8萬元，比上年預(yù)算增加24.8萬元，上升118.1%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.1萬元，主要是壓減經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出502.4萬元，其中，基本支出502.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開5次會(huì)議, 人數(shù) 150人,內(nèi)容為年度總結(jié)及表彰大會(huì)及其它臨時(shí)性會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)190人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度繼續(xù)教育及企業(yè)安全生產(chǎn)集中培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
臨湘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx