湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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(1)負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于工業(yè)園區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
(2)負責研究擬訂和組織實施臨湘工業(yè)園區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
(3)按照臨湘市國土空間總體規(guī)劃和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關權限，負責統(tǒng)籌建設發(fā)展空間布局；負責擬訂臨湘工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)布局、產業(yè)政策、項目準入標準等重要事項并組織實施。
(4)負責臨湘工業(yè)園區(qū)招商引資工作，組織對外經濟技術合作與交流：負責臨湘工業(yè)園區(qū)基礎設施、公用事業(yè)、重大項目等建設管理相關工作。
(5)負責臨湘工業(yè)園區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責；負責構建臨湘工業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進和服務工作。
(6)負責臨湘工業(yè)園區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)管理和創(chuàng)服務，開展有關科技創(chuàng)新和高新技術產業(yè)政策研究，構建技術新服務體系。指導區(qū)內企業(yè)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進高新技術產業(yè)化、國際化。
(7)負責臨湘工業(yè)園區(qū)黨的建設和“兩新”組織黨建工作。
(8)根據(jù)有關要求和職責分工,承擔臨湘工業(yè)園區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、審計、信息、安全生產監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護、財政收支管理及國有資產管理等工作。
(9)根據(jù)授權,負責對臨湘工業(yè)園區(qū)管理范圍內的自然資源、生態(tài)環(huán)境、公安、稅務等派駐機構的工作予以指導、監(jiān)督和協(xié)調。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會內設5個機構：綜合管理部、經濟合作部、產業(yè)發(fā)展部、開發(fā)建設部、安全環(huán)保部。另設3個事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務中心。
二、部門預算單位構成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算440.02萬元，其中，一般公共預算撥款415.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入24.6萬元。收入預算較上年減少7.02萬元，主要是人員異動調整。
�。ǘ┲С鲱A算，2024年支出預算440.02萬元，其中，一般公共服務支出337.95萬元，社會保障和就業(yè)支出46.98萬元，衛(wèi)生健康支出22.04萬元，住房保障支出33.06萬元。支出預算較上年減少7.02萬元，主要是人員經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出415.42萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為313.35 萬元，比 2023年增加減少1.73萬元，降低0.55%。主要是因為人員異動調整，人員經費、公用經費減少；
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為44.07萬元，比 2023 年減少0.55萬元，降低1.23%。主要是是因為人員異動調整，人員經費減少；
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為2.91萬元，比 2023年減少0.05萬元，降低1.69%。主要是因為人員異動調整，人員經費減少；
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為22.04萬元，比 2023年減少0.28萬元，降低1.25%。主要是因為人員異動調整，人員經費減少；
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數(shù)為33.06萬元，比 2023 年減少0.42萬元，降低1.25%。主要是因為人員異動調整，人員經費減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預算415.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費394.42萬元，公用經費21萬元。人員經費預算比 2023年減少6.24萬元，降低1.56%，主要是人員異動調整，人員經費減少；公用經費預算比 2023年增加3.2萬元，增長17.98%，主要是辦公經費提標，機關運行經費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2024年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款21萬元，比2023年增加3.2萬元，上升17.98%，主要是辦公經費提標，機關運行經費增加。
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2024年本部門“三公”經費預算4.9萬元，其中，公務接待費4.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少13.6萬元，主要是壓減經費，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2024年部門整體支出440.02萬元，其中，基本支出440.02萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0 萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
