湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年度部門決算
目錄
第一部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會
單位概況
一、 部門職責(zé)
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會是經(jīng)國務(wù)院備案的省級開發(fā)區(qū)，下設(shè)兩個園區(qū)，形成“一園兩區(qū)”的格局，園區(qū)實行四個“一站式”服務(wù)，入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級行政規(guī)劃費全免、用水、用電價格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責(zé)體現(xiàn)如下：
�。�1）貫徹落實國家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實施。
�。�2）制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
�。�3）負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項目向園區(qū)集中。
（4）協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。
�。�5）負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項目的選址定點等核準(zhǔn)工作。
�。�6）協(xié)助投資商辦理項目所需的各項手續(xù)。
�。�7）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價入股的初審工作。
�。�8）按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)：協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級政府、各部門的關(guān)系，及時調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
�。�9）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
�。�10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合管理部、經(jīng)濟合作部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、開發(fā)建設(shè)部、安全環(huán)保部。設(shè)置3個事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有二級預(yù)算單位，本決算為2022年湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計173746.01萬元。與上年相比，增加150678.91萬元，增長653.22%，主要是因為當(dāng)年發(fā)行了154400萬元專項債，增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計173746.01萬元，其中：財政撥款收入173744.61萬元，占99.99%；其他收入1.4萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計173746.01萬元，其中：基本支出889.92萬元，占0.51%；項目支出172856.09萬元，占99.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計173744.61萬元，與上年相比，增加150677.51萬元,增長653.21%，主要是因為當(dāng)年發(fā)行了154400萬元專項債，增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出16546.87萬元，占本年支出合計的9.52%，與上年相比，財政撥款支出增加5020.49萬元，增長43.56%，主要是因為增加了對企業(yè)的補助等資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出16546.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7578.78萬元，占45.8%；科學(xué)技術(shù)（類）支出4966.99萬元，占30.02%;社會保障和就業(yè)（類）支出44.99萬元，占0.27%;節(jié)能環(huán)保（類）支出1425.44萬元，占8.62%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2496.93萬元，占15.09%;住房保障（類）支出33.74萬元，占0.2%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.27萬元，支出決算數(shù)為16546.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為341.54萬元，支出決算為225.33萬元，完成年初預(yù)算的65.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）”中。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6351.46萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）”中，且年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、財源建設(shè)資金、對企業(yè)獎補資金、可行性缺口補助資金開支。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1002萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加體制經(jīng)費及績效評價獎勵資金開支。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4966.99萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加體制經(jīng)費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對企業(yè)獎補資金、可行性缺口補助資金開支。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為44.99萬元，支出決算為44.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1425.44萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加對企業(yè)搬遷改造專項補助資金開支。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2196.93萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地款開支。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為33.74萬元，支出決算為33.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出888.52萬元，其中：
人員經(jīng)費651.28萬元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費237.24萬元，占基本支出的26.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少8.6萬元，減少63.7%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 ，原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少5.6萬元，減少的主要原因是當(dāng)年本單位無公務(wù)車輛。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.9萬元，全年共接待來訪團組135個、來賓1225人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入157197.74萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出157197.74萬元，其中基本支出0萬元，項目支出157197.74萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2797.74萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加產(chǎn)業(yè)補助資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154400萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加專項債券基金開支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出237.24萬元，比上年決算數(shù)增加35.51萬元，增長17.6%。主要原因是：咨詢費較上年增長42.79萬元。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.91萬元，用于召開沿江化工企業(yè)退出會議，人數(shù)26人，內(nèi)容為21年沿江化工退出企業(yè)省級專項補助使用情況、22年沿江化工生產(chǎn)企業(yè)退出搬遷建設(shè)情況；用于召開調(diào)研園區(qū)“放管服”改革工作會議，人數(shù)12人，內(nèi)容為園區(qū)“放管服”改革工作；用于參加省開發(fā)區(qū)協(xié)會22年度表彰大會，人數(shù)3人，內(nèi)容為湖南省開發(fā)區(qū)協(xié)會2022年度工作年會暨聯(lián)絡(luò)員、通訊員表彰大會；用于參加精細(xì)化工學(xué)術(shù)研討會，人數(shù)15人，內(nèi)容為科技賦能·綠色發(fā)展；開支培訓(xùn)費5.14萬元，用于參加安全培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、企業(yè)安全主體責(zé)任落實、現(xiàn)代安全管理等；用于參加黨校調(diào)訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強年輕干部教育培養(yǎng)的重要講話精神、加強理想信念宗旨教育等；用于開展22年事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)27人，內(nèi)容為習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)等；用于開展園區(qū)賦權(quán)事項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為賦權(quán)事項設(shè)立的法律法規(guī)依據(jù)、賦權(quán)事項辦理流程、平臺操作、檔案管理、審批相關(guān)政策宣傳、大廳窗口禮儀、賦權(quán)事項內(nèi)外業(yè)流轉(zhuǎn)流程以及平臺及案例實操等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額3099.3萬元，其中：政府采購貨物支出929.51萬元、政府采購工程支出1390.19萬元、政府采購服務(wù)支出779.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額3099.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的2.72%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的29.99%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的44.86%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的25.15%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
