湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于高新區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
(2)負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實施臨湘高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
(3)按照臨湘市國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局；負(fù)責(zé)擬訂臨湘高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項并組織實施。
(4)負(fù)責(zé)臨湘高新區(qū)招商引資工作，組織對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流：負(fù)責(zé)臨湘高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。
(5)負(fù)責(zé)臨湘高新區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)構(gòu)建臨湘高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
(6)負(fù)責(zé)臨湘高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理和創(chuàng)服務(wù)，開展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究，構(gòu)建技術(shù)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國際化。
(7)負(fù)責(zé)臨湘高新區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
(8)根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工,承擔(dān)臨湘高新區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、審計、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
(9)根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)對臨湘高新區(qū)管理范圍內(nèi)的自然資源、生態(tài)環(huán)境、公安、稅務(wù)等派駐機構(gòu)的工作予以指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)：綜合管理部、經(jīng)濟(jì)合作部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、開發(fā)建設(shè)部、安全環(huán)保部。另設(shè)3個事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算447.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款418.46萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入28.6萬元。收入預(yù)算較上年減少1.81萬元，主要是人員異動調(diào)整。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算447.06萬元，其中，一般公共服務(wù)支出343.68萬元，社會保障和就業(yè)支出47.58萬元，住房保障支出33.48萬元。支出預(yù)算較上年減少1.81萬元，主要是人員經(jīng)費的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出418.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出315.08萬元占75.30%；社會保障和就業(yè)支出47.58萬元，占11.37%；衛(wèi)生健康支出22.32萬元，占5.33%；住房保障支出33.48萬元，占8%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算418.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費400.66萬元，公用經(jīng)費17.80萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.39萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險經(jīng)費調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少3.2萬元，主要是機關(guān)運行經(jīng)費減少，節(jié)約工作經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.80萬元，比2022年減少3.2萬元，下降15.24%，主要是機關(guān)運行經(jīng)費減少，節(jié)約工作經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算18.50萬元，其中，公務(wù)接待費13.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少3萬元，主要是壓減經(jīng)費，厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出447.06萬元，其中，基本支出447.06萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
