2021年度湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算
目 錄
第一部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會
單位概況
一、部門職責
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會是經(jīng)國務(wù)院備案的省級開發(fā)區(qū)，下設(shè)兩個園區(qū)，形成“一園兩區(qū)”的格局，園區(qū)實行四個“一站式”服務(wù)，入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級行政規(guī)劃費全免、用水、用電價格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責體現(xiàn)如下：
�。�1）貫徹落實國家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市人民政府批準后組織實施。
�。�2）制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
�。�3）負責園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區(qū)集中。
�。�4）協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。
�。�5）負責園區(qū)建設(shè)項目的選址定點等核準工作。
（6）協(xié)助投資商辦理項目所需的各項手續(xù)。
（7）負責園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價入股的初審工作。
�。�8）按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)：協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級政府、各部門的關(guān)系，及時調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負責園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
�。�10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合管理部、經(jīng)濟合作部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、開發(fā)建設(shè)部、安全環(huán)保部。設(shè)置3個事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會沒有二級預(yù)算單位，本決算為2021年湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計23,067.10萬元。與上年相比，減少25,221.48萬元，減少52.23%，主要是因為2020年發(fā)行3.45億元專項債，當年未發(fā)行專項債，減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21,724.10萬元，其中：財政撥款收入21,724.10萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計23,067.10萬元，其中：基本支出767.02萬元，占3.33%；項目支出22,300.08萬元，占96.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計23,067.10萬元，與上年相比，減少25,221.48萬元，減少52.23%，主要是因為2020年發(fā)行3.45億元專項債，當年未發(fā)行專項債，減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出11,526.38萬元，占本年支出合計的49.97%，與上年相比，財政撥款支出增加1,206.80萬元，增長11.69%，主要是因為沿江化工企業(yè)搬遷，增加了產(chǎn)業(yè)扶持資金的投入。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11,526.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10,547.74萬元，占91.51%；科學技術(shù)（類）支出900.00萬元，占7.81%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.94萬元，占0.39%；住房保障（類）支出33.70萬元，占0.29%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為422.61萬元，支出決算數(shù)為11,526.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為343.96萬元，支出決算為197.10萬元，完成年初預(yù)算的57.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）”中。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10,316.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）”中，且年中增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地補償、對企業(yè)補助開支及上年未用完的指標143萬元結(jié)轉(zhuǎn)到當年。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加“四上”單位市級獎補資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加干部教育培訓費開支。
5、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）”中，實際持平。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分類款項從“一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）”中調(diào)整至“一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）”中，實際持平。
7、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為900萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上年未用完的指標，結(jié)轉(zhuǎn)到當年使用。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為44.94萬元，支出決算為44.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為33.70萬元，支出決算為33.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出767.02萬元，其中：人員經(jīng)費565.29萬元，占基本支出的73.70%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費201.73萬元，占基本支出的26.30%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加32.88萬元，原因是經(jīng)費調(diào)標，津補貼較上年增加28.32萬元；公用經(jīng)費比上年減少5.23萬元，原因是辦公設(shè)備購置支出較上年減少5.79萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22.50萬元，支出決算為19.10萬元，完成預(yù)算的84.89%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為13.50萬元，支出決算為13.50萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比減少0.2萬元，減少1.46%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為5.60萬元，完成預(yù)算的62.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算13.5萬元，占70.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.6萬元，占29.32%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為13.5萬元，全年共接待來訪團組330個、來賓1629人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,240.72萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300萬元；支出11,540.72萬元，其中基本支出0萬元，項目支出11,540.72萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出201.73萬元，比上年減少5.23萬元，降低2.53%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費3.51萬元，用于召開招商工作會議，參加人數(shù)約75人，內(nèi)容為進一步加快項目建設(shè)落地，有效推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；召開企業(yè)安全生產(chǎn)調(diào)度會及工作部署會，參加人數(shù)約86人，內(nèi)容為通報當前安全生產(chǎn)形勢，統(tǒng)籌梳理安全生產(chǎn)工作的薄弱環(huán)節(jié)，安全部署各項重點工作等。開支培訓費6.41萬元，用于招商引資業(yè)務(wù)培訓約16人，內(nèi)容為學習最新招商引資政策、法規(guī)，以及業(yè)務(wù)知識，提升工作效率及招商質(zhì)量，推進各地區(qū)間的交流，招商信息共享、資源聯(lián)動；用于企業(yè)安全環(huán)保等培訓，參加人數(shù)約30人，內(nèi)容為提升園區(qū)建設(shè)項目安全意識，提高安全生產(chǎn)技能，防范各類安全事故發(fā)生，進一步完善環(huán)保架構(gòu)和環(huán)保管理制度。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額4,913.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出140.75萬元、政府采購服務(wù)支出4,773.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額4913.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4913.91萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分94分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
